每月准备工作
一、月初交接资料
2、进项发票记账联（黄联）
3、当月认证发票认证联（绿联），没有认证的发票自己留存）
4、银行对账单和回单（两者一一对应）
5、日常经营产生的费用发票（收据不需要）
二、月初清卡
发票开票步骤
1添加客户信息和商品信息
抄税流程系统设置-------客户分编码------客户信息类别------增加
系统设置-------客户编码-------选类别（默认）-------增加------填写客户信息（名称，税号916开头，（中间只敲一下空格键），开户行名称及账号（名称账号中间只敲一下空格键）
系统设置-------商品编码-------增加------商品名称，单位，税率，税收分类编码（根据商品和业务性质选择相应类别）
2、发票填开
发票管理-------发票填开------选择票种（专票或普票）------对票号点击确认--------购票方填写信息栏点击图中红标示（选择相应客户）---------商品信息选择图中红标示（选相应商品信息）-
-------填数量，单价，金额（填写时注意税率和选择价格含税）------------直接点击打印（打印的同时系统自动保存）注意打印时先用白纸打印测试，信息打印位置合适在用发票打印。
3查询发票
发票管理-------发票查询--------到相应发票-------双击点开发票可以重复打印
4、发票作废
发票管理--------发票作废--------选择要作废发票双击-------点作废
抄税清卡
1、每月初进开票系统，如果电脑连接网络没有问题，系统自动抄税清卡，在进系统时会弹出两个对话框 ①（金税盘抄税成功）点击确定， ②（金税盘清卡成功）点击确定。
2、进入系统后查询是否清卡成功
报税处理-------状态查询--------增值税专用发票和普通发票--------锁死日期-----显示（次月15日及以后日期）---------即证明清卡已成功，可退出系统
如显示当月日期------则未清卡-------进行如下操作：
报税处理-----上报汇总-----确认-------远程清卡-------确认.
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