财务会议记录范文6篇
    召开财务工作会议，对本次的财务会议做一个记录。本文是财务会议记录的范文，仅供参考。
    财务会议记录范文篇一：
    会议内容记录：
    一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作计划
    1、xxx
    (1)12月份工资的计算并发放，和xxxx年年终奖的计算;
    (2)12月费用交至xxx公司并与其核对;
    (3)办理xxx公司账户业务事宜;
    (4)与xxx进行了现金的盘点;
个税查询
    (5)根据行政部需要，刻制图书管理专用章;
  (6)总承包合同已核对并盖章;
    (7)对资金进行调配，及继续跟进理财产品;
    (8)日常的其它工作。
    2、xxx
    (1)检查201 x年xx月x家公司的凭证;
    (2)已办理汽车租赁事项;
    (3)有关成本确认，xxx公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);
    (4)关于发票抬头更换为xxx名称的款项，原件已全部移交给xxx，并只由xxx会计签名确认;
    (5)印花税资料已统计好，如无问题可到街道办理缴税;
    (6)关于xxx工程，xxx公司要求提供合同、验工计价表;
    (7)xxx工程款及年底双薪已完成在xxx公司的审批流程，并已开好支票。 3、xxx
    (1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;
    (2)完成xx月物品进出仓明细表;
    (3)完成x家公司国税的电话申报;
    (4)对x家公司进行网上综合申报及个税申报;
    (5)x家公司x月份的凭证及报表已完成。
    4、xxx
    (1)与xxx进行了现金的盘点;
    (2)关于发票作废问题，金额不变的可不做处理，只需注明作废原因;
    (3)xxx公司未确认成本，有关会计处理等确认之后再进行调整;
    (4)本周需完成第x季度企业所得税的申报，国税年报需了解相关要求及申报指引;
    (5)x月流水账已完成;
    二、x总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排
    1、有关工资是否开具发票的问题，需与xxx沟通，把该事项一并写到费用协议;
    2、需继续跟进理财产品;
    3、按规定办理工人工资保证金;
    4、与xxx公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。
    以上就是最近会议的主要内容，希望各位同事尽快落实。
    与会人员签名：
    xxx xxx xxx xxx xxx
    财务会议记录范文篇二：
    主要加强工厂生产成本和运营成本的核算及控制
    1. 生产成本：进行电机成本的核算，结合客户信息、市场，同行业比较，得出合理的市场电机销售价格。
    2. 运行成本：即非生产性开支，作预算和控制，降低不合理的非生产性开支增加职工福利，收入预算提高。
    3. 严格控制采购原料，配套件，采购成本费用，货比三家。
    4. 合理避税方面和缴税率的控制。
    5. 资金合理使用，保证工厂正常运作，银行对账单和现金数，供应商货款每月明细一定要交给惠建兴审核，同意后方能支付。
    6. 销售单位应收款，月底必须汇总、统计，包括无锡地区和其他销售单位(统计工作)。
    无锡市长顺防爆电气设备厂
    xx年x月x日
    财务会议记录范文篇三：
    20xx年x月x日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下：
    一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度紧张的情况下，全体财务人员团结一致，无私奉献，积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前，财务工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理需要加强。
    二、会议决定：
    1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批，
    2、其它项目支出金额在20xx元以下开支由范勇毅副院长签批，20xx元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。
    3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。
    4、加强收费统一管理。学院规定，全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收费科收缴。各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情况要向本部门公开、透明。所有收费项目必须符合国家政策法规，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的，其责任自负。
    三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;领导签批交办的事宜要立即执行，不得积压、拖欠;要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。
    四、会议要求：
    1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支情况，并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。
    2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表，每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会，研究安排资金使用的数量和方向，确定之后由计财处执行。
    3、要加强学院固定资产的管理，严把验收、登记、保管和使用等各个环节，凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续，采购完成后应先到后勤处办理登记手续，明确保管人、使用人，再到计财处报帐，没有后勤处的验收签字，计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。