XXXX股份有限公司
XXX流程说明书
流程模块
xxx
流程owner
xxx
流程编号
xx-xx-xx-xx-xx
流程版本
Vx.x
  拟稿部门
xxx
生效日期
xxxxxx
修订记录
序号
版本
修订人
修订日期
修订内容
批准人
1
V1.0
xxx
2016-7-10
核心内容只写变化点及理由,如为新制订流程,则可以写“新增”
xxx
2
......
深圳市福田区邮编
XXX流程
一、流程目的标题格式:黑、宋体、小四、段后6磅、行间距固定值22磅)
1)流程目的是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的;
2)通常包括两类:代表公司去控制流程各类风险,比如控制合同违约风险;客户角度思考,为满足客户的核心需求,流程需要提供的价值或目的;
3)识别方法:1)识别流程客户——2)识别流程客户关键需求——3)确定流程目的;
  (正文格式:黑、宋体、小四、行间距固定值22磅)
二、适用范围
适用范围可以从产品、区域、客户、业务类别等维度来定义,其本质是根据考虑到同一流程多种分类,明确本流程适用于哪一种场景;
三、术语解释
术语解释是说明一些不常用或在此文件中具有特别意义的用词之意;若没有,可填无;
四、关键角及职责
序号
关键角
职责描述
对应岗位
1
对于多岗位对应一个角,建议使用角名称;对于岗位与角一一对应时,可以直接用岗位代表角
除了规定角需承担的任务,还要明确该项角在流程中承担的责任;
对于多岗位对应一角时,要明确岗位与角匹配规则;
2
3
......
五、流程边界
流程起点
流程终点
输入
输出
本流程的触发点,通过包括触发事件与触发时间两类,比如收到客户时/每月9号
本流程结束后产生的状态,比如发票已开出;
本流程结束后产生的状态,比如发票已开出;
本流程结束后产生的状态,比如发票已开出;
六、流程图
以VISIO软件画跨职能流程图,示例如下:
七、流程说明乘风破浪的是什么
活动编号霹雳火演员表
活动名称
活动内容描述
角/责任部门
输入/输出
时限
001
安卓手机恢复出厂设置
须与流程图 顺序一致 如果是关键节点,须标识为*,按顺序编号;
须与流程图中活动名称一致;
1、三方面内容:理顺接口(活动的接口,与制度的接口、职责的接口等)、管控要求(关键的动作、关键的规则/要求)、指导操作 ;
2、活动描述可参考如下句式: 在xxx时,由XXX岗位负责,按XXX步骤和XXX方式操作,执行XXX规则或参照《XXX制度》XX条款,完成之后进入XX活动 ;(参照5W1H的规则)
与流程图一致,多角时可以明确谁主控,谁参与
为保证获取或提供信息的准确和全面性、方便查询和记录,当前活动需要使用的表格或模板;
1、表述方式XX时长内 或XX时点之前 2、对于面向客户服 务的流程,必须明确各节点时效标准
002
*003
……
公证书有效期
七、流程绩效指标(选填)
1) 可以从时间、成本、质量、风险、客户满意、资源使用效率等方面来设置流程绩效指标
2) 绩效指标的设置要考虑经济性,尽量到价值大,统计成本低的指标,不能够陷入指标之中
3) 流程绩效指标不是必须的,条件不成熟可以暂不设置;
序号
指标名称
英语命题作文
指标定义/计算公式
目标值
统计周期
数据提供部门
考核对象
1
2
八、相关文件
包括:上、下游流程说明文件、本流程需参考的相关管理制度;
九、附件
    支持本流程的文件,包括:操作指导书,表格/模板,checklist三类;