核心业务平台用户和权限管理制度
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第一章 总则
第一条  为加强XX公司核心业务平台（以下简称系统）用户账号和角的规范化管理，确保系统安全、有序、稳定运行，防范系统操作风险，杜绝公司数据外泄，特制定本制度。 
第二条  系统用户分配与角、权限的划分和制定，以《公司定员定岗定编及岗位说明》为依据。 
第三条  访问系统的用户分为系统管理员、XX公司用户、成员单位用户。
第二章 管理职责 
第四条  系统管理员职责 
系统管理员分为用户管理员、权限管理员、安全审计员。系统出厂时预置了system、admin
、audit三个系统管理用户，三个系统用户只能进行业务操作用户的设置、授权等操作，在任何情况下，均不能参与业务操作。system用户（用户管理员）只能进行用户的增、删、改操作与证书的绑定；admin用户（权限管理员）只能进行已存在用户的操作权限及角分配；audit（安全审计员）用户可对system和admin用户的操作进行审批确认。System(用户管理员)由综合管理部信息管理岗担任；
Admin（权限管理员）由风险管理部风险管理岗担任；
audit（安全审计员）由风险管理部经理担任。
第五条何晟铭老婆是谁  XX公司、成员单位用户职责 
用户严格管理自己的用户名和口令以及证书与U盾，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的数据信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。严禁挪用、转借他人账号。 
 
第三章 用户管理 
宋慧乔宋仲基  第六条  XX公司用户申请和创建 
因新申请和创建账号的，审批流程为：申请人填写《用户账号申请和变更表》（附件1）→申请人所在部门经理审核→分管领导审批→综合管理部经理签字确认→信息化分管领导审批→总经理审批。刘昊然 和我一起去爬平顶山吗
操作流程为：申请人持审批后的《用户账号申请和变更表》向用户管理员领取证书、U盾→用户管理员分配建立账号→安全审计员审核操作并签字存档→权限管理员发起角和权限创建流程。
第七条薄的组词和拼音  XX公司用户账号变更和停用 
（一）因员工岗位调动需调整系统用户的，审批流程为：申请人填写《用户账号申请和变更表》→申请人所在部门经理审核→分管领导审批→综合管理部经理签字确认→信息化分管领导审批→总经理审批。
操作流程为：用户管理员根据审批后的《用户账号申请和变更表》变更账号→安全审计员审核操作并签字存档→权限管理员发起角和权限修改流程。
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（二）因员工岗位变动或员工离职停用其账号的，综合管理部经理在收到《岗位调动函》/《解除/终止劳动合同申请表》后及时通知用户管理员，审批流程为：用户管理员填写《用户账号申请和变更表》→综合管理部经理签字确认→信息化分管领导审批→总经理审批。
操作流程为：用户管理员根据审批后的《用户账号申请和变更表》停用账号→安全审计员审核操作并签字存档 。
第八条  成员单位用户申请和创建 
成员单位在我公司开立内部账户并联网后，若成员单位有业务系统操作需求，由成员单位提交联系函或申请书，客户经理（信贷部）发起开通成员单位用户账号，审批流程为：客户经理填写《用户账号申请和变更表》→本部门经理审核→所在部门分管领导审批→综合管理部经理签字确认→信息化分管领导审批→总经理审批。
操作流程为：客户经理持审批后的《用户账号申请和变更表》向用户管理员领取证书、U盾→用户管理员分配建立账号→安全审计员审核操作并签字存档→权限管理员发起角和权限创建流程。
第九条  成员单位用户账号角变更和停用 
因成员单位用户有账户角变更或停用需求时，由客户经理发起变更和停用成员单位用户账号，审批流程为：客户经理填写《用户账号申请和变更表》→本部门经理审核→所在部门分管领导审批→综合管理部经理签字确认→信息化分管领导审批→ 总经理审批。
操作流程为：用户管理员根据审批后的《用户账号申请和变更表》变更或停用账号→安全审计员审核操作并签字存档→权限管理员发起角和权限修改或删除流程。
第十条  系统管理员变更