保密性 ■一般 □机密 □绝密
时效性 ■一般 □紧急 □特急
北京掌众金融信息服务有限公司
公司目前处于急速发展时期，各项制度的建立均需要各部门的相互配合。为保证各部门员工明确职责、高效完成当前日常工作，同时为公司整体内控制度的完善奠定基础，现需要各部门自行梳理当前的业务流程或工作手册，梳理的黄到让你那里滴水的模块和要点大纲包括：
一、部门内工作概述
1、部门内岗位设置及其职责描述
各部门的工作岗位应按职能进行划分和设置，每个岗位都应有明确的职责描述。
2、部门主要业务或日常工作流
二、流程说明或内部工作指导
3、正常流程说明
以具体业务类型或工作流为单元，各部门对每个业务类型或工作流内每个环节、每个岗位的处理标准、处理方法、职务责任和相关凭证流转存档等进行详细说明。具体包括：
（1）业务来源：该业务是否因为与外部单位的合作需求而发起；工作流是否由其他部门转入；日常岗位需求而发起申请；其他情况。
（2）对每个工作流，应对发起人的岗位信息、发起条件（相关资料和手续的要求标准）做明确说明。后续每个处理环节涉及本部门岗位的，具体处理标准菲比 托金、操作方法都吕夏葳应详细说明，直至该工作流在本部门结束或者转至其他部门为止；处理过程中转入其他部门的工作流，应明确工作对接人和跟进反馈的要求。工作流中的凭证应有相应的存储和管理方式。
（3）涉及与外部单位合作的工作流，除明确对方应提供的资质和手续标准外，在对合作单位进行对接、培训、合作、管理、费用支付等环节都应有明确的岗位和流程操作说明。
4、非正常流程说明
针对当前工作中突发的工作流，如合作单位无法按我司要求提供资料、合作过程中合作单位有特殊需求，相应部门应有相应的报备、审核或处理方案。
三、对外提供的信息标准
5、需要向合作单位出示或以公司名义对外公布我司资料的相关部门，应对可出示或可公布的资料范围、执行岗位做出说明，制定对合作单位介绍我司业务和相关信息的统一标准或口径（如我司业务和产品介绍、代理商指导手册等）。
6、需要向其他部门申请相关资料的部门，在工作流程发起申请时，应说明需准备的申请资料；向其他部门提供资料的部门，则应在工作流审核过程的描述中说明审核标准。
四、产品和技术等核心数据的安全防范制度
7、产品、技术、风控等涉及核心数据的部门对日常工作中的数据和网络安全、电子文档加密等应制定相应的制度，或制定对全体员工的数据文档安全与加密的操作手册，明确执行安全防范措施的人员岗位和具体责任。
以上是各部门网上银行怎么开通梳理流程应包含的要点，编制流程时可按照工作流的逻辑顺序，也可根据岗位职责来编制，重点是保证当前各种业务类型均“有规可依”，已有的相关流程规范按上述要点稍作修改即可，但务必有对各环节和岗位的责任说明。
好听的游戏角名字内控运营部
2015年11月25日
发布评论