员工出差管理办法
总  则
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第一条：为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；
第二条：本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内各省级地辖市的各级员工；
第三条：本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；
第四条：本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；
第五条：本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；
第六条：本制度中涉及费用的报销由公司行政部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销；
第七条：本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
第八条: 本制度的最终解释权归属公司行政部；
第九条：本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；
第四条：本制度经总经理批准后公布实施。杰斯提斯 奥特曼
一、出差分类
本公司员工出差分为：
1、省内本地及大成都范围内出差，当日可以往返者。
2、省外远途出差，必须在外住宿者。   
二、员工本地出差管理办法（包含二级销售）农村医疗保险网上怎么缴费
本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或大成都范围内其他同日可往返的出差事方舟手游
务，依照以下规定执行。
（一）、出差程序
员工本地外出办事，须提前报行政部备案，并填写出门登记后方可外出。
（二）、交通方式：
1、员工外出可提前向行政部申请用公车，行政部根据公司车辆情况安排落实；
2、如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车及地铁，外出前可向行政部领用公交卡，办事完毕再交回行政部；
3、特殊情况（时间关系或无公交、地铁可乘坐）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领审批后方可报销；
4、如私车公用的，按里程￥0.5元/公里计算，使用前、后拍取里程表，到财务统一报销。
（三）、用餐：
员工外出用餐标准：20元/餐。
（四）、报销流程
经办人详实填写报销单并粘贴票据——财务部门复核并签字确认——总经理签批，经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款
三、员工远途出差管理办法：
（一）出差程序
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1、员工出差均依各部门主管之命令或指示，视实际情况之需要，确定日期后提前三天填写“出差申请表”呈请公司领导核准后行之。
2．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。
3、员工出差前，得按实际需要预借旅费。其预借款额，经由主管领导初审，呈请公司领导核准后暂时支付。出差完毕后，应于三日之内呈报核销。
4、出差员工返回公司后，应及时向本部门主管领导述职，并上交出差报告。出差报告原则上应包括：
1、出差地、出差日程和出差单位
2、出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标
3、出差条件及意见
5、出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在3日内报销差旅费.并按规定填写《费用报销单》并附上相关发票与财经中心核销费用；并将《员工出差申请》交行政部备案留查。       
(二)、交通方式的选择
交通费包括旅程中必须的舟车等费用，按实际报支。其他零星费用均在膳杂费内开支，不得另行报之。
我国有多少个省级行政区1、标准
1.1公司领导
可以乘坐飞机、高铁及火车软席
1.2其余工作人员
出差一律乘坐火车，确实工作需要乘坐高铁或飞机者，必须在事先填写的《员工出差申请单》中报请公司领导批准；备注：现本公司可自行订、出机票，报销机票时必须粘带登机牌和审批单，否则财务不予报销。
2、相关规定
2.1出差人员订票事宜由行政部负责办理。
2.2凡趁出差就近回家或办私事者，事先须经总经理批准，其绕道车、船票在扣除直线单程车、船票后，多开支的部分由本人自理，如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕道和在家期间的一切补助费。
2.2超级别标准乘座交通工具者，超出部分费用自理。
（三）、住房
1、标准
1.1、公司领导（总经理、副总经理）
住宿费标准为四星级（含四星级）以下饭店的标准客房，不超过400元/日，凭正式住宿发票报销。