一、 出差定义：
凡在工作时间在暂时性工作地点，超出本地市、郊区并两天以上的工作方式一般属于出差范畴。这一规定目的是向因公出差的员工提供费用报销的准则，说明报销的手续和程序，使公司的资金得以合理和适合的使用。出差的各种费用报销是为员工提供相对舒适及安全的工作、生活环境，不是一种福利。
二、出差程序：
1．请您到人事行政部填写出差申请，并请同意您出差的经理或上一级领导签署意见。
2．人事行政部与各部门副总经理共同确定出差的必要性，并签署同意意见。
1. 到财务部门办理借款手续。（具体条款参见财务说明）
2. 报销范围：五小时以下的经济仓航空机票、机场税、交通费、住宿费（等级标准参见财务细则）、餐费（等级标准参见财务细则）、费用提前由您的主管或总监同意；
3．不予报销范围：诸如酒吧或其他旅馆的房间服务费、娱乐费、其他商业花费。
4．公司行政助理统一制定机票、火车票代理商和宾馆清单。出差时预订机票、火车票和宾馆部门等，必须按人事行政部门的规定进行。
5． 出差人员的每一次出差都必须申请进行审批，不允许在一次申请中合并几次的内容，出差申请必须在计划出发的日期前，至少一个星期得到人事行政部的批准。紧急情况时可随时申请。
三、出差流程：
1． 公司内部出差管理，均由人事行政部负责，包括人员机票订购、房间订购，以及与总经理最终批准。
2． 所有员工出差，均应填写如下出差申请，财务部门未见到总经理和人事行政部的签字均不予借款、报销。
四、出差及护照的管理制度
本管理办法是指本公司正式员工（人事关系必须在本公司），因公出境办理有关手续需要遵守的条款。
1. 公司正式员工因业务工作需要，由公司派往国外的人员先提交申请，经公司总经理批准后，可由公司人事行政部协助办理护照。
2. 在出境前，根据对方邀请函，向公司提交详细的书面计划（包括行程计划、费用计划），经公司总经理批准后，方可向公司财务部领取有关费用。
元宵节放假吗3. 员工在出差必须遵守所到国家的法律，尊重所到国家的风俗习惯。由于不符合以上要求而出现的问题，由员工个人承担一切后果。
4. 员工出差，应按行程计划进行，任何个人不得擅自延长出差时间或更改出差路线。更不可以办私事推延时间。
5. 员工回国后应及时将工作情况向公司有关领导做汇报，并将护照交人事行政部保管。
6. 出国培训或商务往来，是公司的另一项非常重要的奖励方式，公司将出具所有签证文件及经济担保。公司将挑选人品出众；爱岗敬业；技术过硬；并且遵守公司各项规章制度的人员出境培训；商务往来。
员工当享受出国待遇的同时，也应注意职业道德。凡出国人员不可以在三年内离开公司，如果出现此情况，则必须由当事人承担一切相关的全部费用，并且赔偿公司相关损失。
五、出差费用报销原则
1、 每一位员工因公出差到非居住地少于二个月，公司将给予报销其费用，如住宿费、餐费和交通费等。但所实际发生的费用应该是必要和合理的，并且经过正确的程序审批。
2、 每一位出差员工均应准备独立的差旅费用报销报告，并在报销报告上详细说明每一项开支。所有开支都必须提供原始发票及账单（收据）以证明此项开支已实际发生。
3、 只有与公司公务有关（非个人原因）的实际费用，公司才予以报销。
4、 私人旅行不能与公务出差混在一起。然而，若私人发生在公务出差之前或之后，则私人旅行费用必须与公务出差的费用分开，并不能交由公司报销。
5、 本规定详细说明了公司予以报销的出差费用基本项目，以下准则旨在建立一套统一的出差费用报销管理制度，一切与规定有偏离的费用均须经人事行政部或总经理，特别批准方可报销。
6、 除公司总经理外，公司任何一个员工均不可以批准自己的费用报销单，如果发生该种情况，公司一定从严处理。
7、 公司总经理的费用由公司财务总监审核。
六、预支现金
8、 出差时若需申请预支现金，出差人需填写借款凭证，现金的预支必须经过总经理批准后才能到财务部领取。
9、 申请预支现金时需同时提交，预支款的计划使用的明细表（如住宿费用、火车票、业务交际费用等）。
10、 在上一次差旅费已经结清，及上一次出差报告已经上报给人事行政部的情况下，员工才能预支本次的出差所需现金。
11、 出差预支现金的申请应提前至少三天上报，以便有充足的时间得到批准，并使财务部有充足的时间准备。
七、 一般的报销程序
a) 所有的差旅和业务交际费的报销，必须有事先得到总经理的批准
b) 在出差回来后的五个工作日内，出差人员必须详细填写差旅费报销单，相关业务费用项目并标出与之对应的票证。最后出差人员将差旅报销单和差旅报告，连同相应的凭证交人事行政部审核，人事行政部审核其支出是否与公司业务相关，业务交际费等非明确规定的费用数量上是否合理。经审核、认可后，再将表格和凭证上交总经理审批，最后再交于财务部报销。
c) 住宿费的发票应有详细的清单已表明房费、电话费、餐费、洗衣费等项目。任何不能出据该清单的发票不能报销。
d) 交通费的发票应注明使用目的及出发地和目的地。
e) 无单据的费用：指在出差时业务工作需要而发生的，但对方确实无法提供业务发票、收据的费用。员工必须提详细的情况说明，经人事行政部和财务部认可的，并且在公司规定标准之内的，公司可以报销。人事行政部或财务部门无法认可的、或超过公司规定标准的费用，公司不予报销。
f) 所提交的报销单经核对后，将被送交财务部以得到审核。之后相应的报销费用将会发给报销申请者。
八、 具体费用规定
a) 餐费
公司总经理实报实销。
i. 国内出差
公司员工每天每人用餐补贴标准为50元人民币。50元以内实报实销，超过部分个人支付。
该费用细分为：早餐10 元、中餐20元、晚餐20元。如出差时间不覆盖该时间，或该辰亦儒宋茜
餐已经包括在如招待费、住宿费或其它费用中，则公司不再发放该部分补贴费用。判断三餐时间的时间标准为：早餐6—9时；中餐11—14时；晚餐17—21时。
修身养性的方法ii. 国外出差
公司员工每天每人用餐补贴标准为20美元。20美元以内实报实销，超过部分个人支付。该费用细分为：早餐4美元、中餐8美元、晚餐8美元。如出差时间不覆盖该事件活该餐已经包括载入招待费、住宿费或其它费用中，则公司不再发放该部分补贴费用。
判断三餐时间标准为：早餐6—9时（一律以当地时间为准）；中餐11—14时；晚餐17—21时。
b) 住宿费用报销标准：
总经理出差，采取实报实销的方式。
副总经理、总监出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（四星级或60美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间，所发生的费用按一人计算。
部门经理出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（三星级或40美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间。所发生的费用按一人计算。
部门职员出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（三星级或25美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间。所发生的费用按一人计算。
员工与公司领导级人员一同出差，其住宿若有特殊要求，其标准可由同行领导人员特别批准。
c) 洗衣费报销标准
出差三天以上可以允许有适当的洗衣费用，但不能超过20元人民币/三天。
d) 长途电话报销标准
允许适当的长途电话费用（建议使用IP卡拨打长途，一般每次出差到达目的地后）。超过部分自己负担。
e) 交通费用报销标准
出差乘坐飞机，一般情况下只允许使用经济舱。公司总经理在亚太地区之外出差，并且在下飞机后4小时内有非常重要的会议或商务活动时，可以乘坐公务舱。
出差乘坐软座、软卧火车（8小时以上），及二等船舱轮船以内实报实销。
出 差 申 请 表
存档编号：
姓 名 | 所属地区部门 | |||||||||
出差时间 | 预计结束时间 | |||||||||
出差方式 | 陪同人员姓名 及人数 | |||||||||
预计费用 （含借款） | 往 返 车 费 | 住 宿 天 数 | 餐 费 （无补助） | 共 计 | ||||||
预计项目 规 模 | ||||||||||
预计签约 时 间 | ||||||||||
被拜访单位 | ||||||||||
被拜访人 | ||||||||||
出差事由 | ||||||||||
预计达到 目的地时间 | ||||||||||
部门负责人签字 | 人事行政部负责人签字 | 总经理 签字 | 驴肉怎么做好吃又简单的做法 | |||||||
备 注 | ||||||||||
文件类型 | 人力资源管理手册 | 部 门 | 人事行政部 | ||
文件编号 | 2002316 | 发放编号 | 2002416 | 版 本 | 第一版 |
批 准 | 楼 总 | 审 核 | 各副总经理 | 编 制 | 刘 泽 |
发布日期 | 2002.5. | 实施日期 | 陈翔的照片2002.6. | ||
标 题 | 休假制度 | ||||
第十六节 休假制度
一、国家公休日：您可以享受中国政府规定的法定周末公休日，并享受本国的合法节日休息
元旦新年 1天
春节 7天
国际劳动节（5月1日） 3天
国庆节 3天
二、病假：
1. 如果您发现工作时间不能正常工作，请您尽快与前台秘书以及您的部门领导电话联系，或当面请假；
2. 如果您由于疾病两天以上（包括两天）的时间不能来上班，您必须出示当地区级以上医院的有效病历证明。若您无法提供有效病历证明，则公司一律视为事假处理；
3. 三天没有电话联系及请假，公司视为辞职行为，财务部门会根据相应规定从当日停发当事人薪金；
4. 您在年假中的病假并不被视为病假，直至年假结束；
三、事假
如果您因个人原因不能上班或工作时间因私事外出、会面等，应事先到您的部门领导处办理请假手续。您在事假期间不发放薪金。您在因私事请假时，行政部将首先从您的年假中扣除相应的天数。
四、有薪年假
1．有薪年假的计算：
有效服务年度 支持员工 专业员工
0-2年 5个工作日 6个工作日
3-5年 7个工作日 8个工作日
6年或更多 9个工作日 10个工作日
2．有薪年假的时间申请：您只能于工作满十二个月以后，才可享用“有薪年假”，您
如果您试用期满后，但又未工作满十二个月而欲申请“有薪年假”，经过您的部门
领导批准，可按预支年假处理。
休假时间 申请期限
1-5天的年假 至少提前一个星期申请
6-15天的年假 至少提前三个星期申请
16天以上的年假 至少提前六个星期申请
3．有薪年假的累计：
1） 有薪年休假只能按天计算，不能以小时数累计。
2） 人事行政部将专门记录所有员工的年假记录，您在使用年假以前，需向人事行政部确认您实际有效的休假天数。
发布评论