餐费补贴管理规章制度
餐费补贴管理规章制度
  职⼯出差的交通费、餐费补贴如作为公司费⽤予以报销，免收个⼈所得税。接下来⼩编为你带来餐费补贴管理规章制度，希望对你有帮助。
  1餐费补贴管理规章制度
  1.⽬的：
  为体现公司福利政策，⽅便员⼯⽣活，⿎励员⼯更加积极投⾝于本职⼯作，统⼀公司管理，暂制订本管理办法。
  2.范围：
  本办法适⽤于公司全体员⼯。
  3.条件、标准及发放⽅式：
  3.1公司本部在规定⼯作⽇为在岗职⼯提供午餐补贴每⼈10元/天，该项费⽤每⽉27⽇将按照考勤情况，
由办公室进⾏申请及分配，⾷堂统⼀提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。
  3.2项⽬部如⽆法满⾜就餐条件，建⽴⾷堂的，公司提供午餐补贴每⼈15元/天，该费⽤均由个⼈垫付，每⽉28⽇项⽬经理提交《就餐汇总表》，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确⽆误后，商务经理按照财务制度办理报销⼿续，统⼀领取当⽉⽤餐补贴。
  3.3如⼯作时间连续超过11个⼩时以上的职⼯，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每⼈25元进⾏补贴，费⽤均由个⼈垫付，并索要正规财务发票，部门经理统⼀汇总，待票据等核对准确⽆误后，持发票及《汇总清单》进⾏报销，超出补贴费⽤部分公司将不予以⽀付。
  3.4如因⼯作原因⽆法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进⾏调整延长吃饭时间或给予就餐补贴；如因⼯作原因需在项⽬部就餐的，执⾏项⽬补贴标准。
  4.餐费补贴的其他规定：
  4.1午餐补贴适⽤于在公司正常上班的员⼯，因请假、旷⼯、出差等不在公司的员⼯，减扣相应时间内的补贴⾦额。
  4.2项⽬负责⼈要严格执⾏考勤制度，认真按照员⼯实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责⼆次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签
桂纶镁字，确认⽆误后⽅可报销。
  4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。
  2员⼯餐费补贴管理规章制度
  ⼀、⽬的：
  为了保护员⼯合法权益，体现公司福利政策，⽅便员⼯⽣活，⿎励员⼯更加积极投⾝于本职⼯作，统⼀公司管理，结合公司实际情况，暂制订本管理办法。
  ⼆、范围：
  适⽤于集团总公司、集团下属分公司及合资公司全体在职员⼯。
  三、职责：
  1、公司全体员⼯：应严格遵守于餐费补贴管理的相关规定。国庆高速公路免费通行时间
  2、办公室职责：负责全体员⼯餐卡的及时发放、补办、销卡。
  3、信息部职责：负责按照本规定对员⼯餐卡进⾏餐补充值，回收并核算离职员⼯餐卡余额。对不符本规定⽽出现的误充值、漏发、离职超额消费等情况，有权追究相关⼈员在3个⼯作⽇内退还相应餐费补贴，超过3个⼯作⽇内未退还的，及时向⼈⼒资源部反映。
  4、财务部职责：负责员⼯餐卡充值的复核与监督⼯作。
  5、⼈⼒资源部：负责按照本办法严格核实公司全体员⼯的餐费补贴发放情况，对违反相关规定的情况，⼀经核实，有权在次⽉应发⼯资扣除相应餐费补贴。
  四、条件、标准及形式：
  （⼀）发放标准与形式：
  1、不分级别，凡在20XX年5⽉1⽇前（不含当天）⼊职的员⼯均予以发放餐补，但出现下列情况时：
  （1）⽉初（1-9⽇）⼊职的员⼯全额发放本⽉餐补；
  （2）⽉中（10-19⽇）⼊职员⼯按当⽉餐补的50%发放；
  （3）⽉末（20-31⽇）⼊职的员⼯于次⽉发放餐补。
  2、凡与公司签订劳动合同或聘⽤、雇佣合同的正式员⼯发放150元/⽉/⼈的餐费定额补贴，以福利⽅式发放⾄个⼈⼯资卡中（与⼯资同期发放）。
  注：员⼯可⾃主选择就餐⽅式，实⾏餐费费⽤包⼲制，节余部分个⼈享有、超⽀部分个⼈承担。  （⼆）⽤餐标准：
  就餐以“成本”定价，原则上不得⾼于12元/⽇的标准：
  1、早餐标准：2元（如稀饭、2个馒头、素菜等）；
  2、中餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、⽶饭、汤等）；
  3、晚餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、⽶饭、汤等）。
  注：具体内容详见⾷堂管理规定。
于谦的老婆白慧明  五、餐费补贴规定：
  1、总部⼈员因⼯作需要到基层单位检查或配合⼯作的，原则上由基层单位负责安排⼯作餐，按基层单位标准由个⼈承担餐费。
  2、如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超⽀的特殊情况（如因公出差误餐的⽽在外就餐或业务招待等情况），需提前向部门负责⼈汇报申请，经部门负责⼈审核同意之后超出补贴费⽤参照《出差管理办法》或《业务来客接待办法》视情给予报销，填制费⽤报销申请单时，需填写情况说明。
  3、有旷⼯情况的员⼯，取消餐费补贴；餐费补贴因请假、出差餐费已报销的员⼯，倒扣当⽇餐费
补贴。
  4、长期驻外或出差的员⼯，因已享⽤公司驻外、出差等相应补贴的，公司将不予发放驻外或出差期间的餐费补贴。
  5、部门负责⼈要严格执⾏管理制度，按照员⼯实际出勤及误餐情况进⾏认真审核，避免多报或漏报现象出现。报销申请单由部门负责⼈审核签字，确认⽆误后⽅可报销。
  6、对于弄虚作假，虚报餐费补贴者公司将予以严肃处理。圆领t恤
  六、结算流程
  各单位⾷堂就餐应使⽤卡机，采取预充值形式（每⽉5、15、25⽇分3次充值）；不具备卡机的单位，采取员⼯预交伙⾷费的形式（每⽉1⽇充值），所有充值款全部上交公司财务部，由财务根据实际情况以预付款形式⽀付给各单位⾷堂，差额部分每⽉末结算（具体内容见⾷堂管理规定）。
  七、报销范畴：
  1、集团公司各单位⾷堂实⾏独⽴核算、⾃负盈亏，公司仅每⽉按照出勤消费⼈次给予就餐补贴，对⾷堂⼤⽶、菜油、煤⽓、荤菜、素菜、佐料等“成本”费⽤⼀律不予列⼊报销范畴（或作为上限标准据实列⽀）。
  2、对于⾷堂⼈⼯⼯资、⽔电、设备等由公司承担，每⽉列⼊报销范畴。
  3、对5⼈以下（含）的单位原则上不配备炊事员，⾃⾏解决做餐问题；对5⼈以上单位可酌情给予⾷堂⼈员编制，解决做餐问题。
  4、不属于集团员⼯的外来客⼈在⾷堂就餐，其就餐费⽤属于业务来客招待范畴，不享受公司补贴款，可按成本价格从本单位业务招待费中列⽀。
  ⼋、附则：
  1、各管理部门将在执⾏过程中发现的问题及时以书⾯形式反馈到⼈⼒资源部，便于公司管理制度修改和补充完善。
  2、本规定由⼈⼒资源部制订并负责解释，⾃总经理批准之⽇起执⾏。
  3公司员⼯餐费补贴管理规章制度
  1.⽬的：
  为了保护员⼯合法权益，体现公司福利政策，⽅便员⼯⽣活，⿎励员⼯更加积极投⾝于本职⼯作，统⼀公司管理，结合公司实际情况，暂制订本管理办法。
  2.范围：
公司食堂管理制度  本办法适⽤于集团所有在职员⼯，员⼯因公出差、外派借调或长期请假者不享有此项补贴。
  3.条件、标准及发放⽅式：
  3.1公司为员⼯提供餐费补贴标准为每⼈10元/餐，该项福利适⽤于因⼯作原因⽆法准时回公司⾷堂就餐的员⼯。
  3.2员⼯外出时必须向部门负责⼈申请登记。员⼯外出中午⽆法回公司⾷堂就餐时，需及时向部门负责⼈汇报说明，并告知⾷堂管理⼈员进⾏登记。
  3.3员⼯因⼯作原因节假⽇中午或晚上加班且没有统⼀安排⽤餐的；或正常⼯作⽇下午下班后加班超
胡歌的老婆王晓晨
过两个⼩时以上的.，需提前填写加班申请，加班申请经部门负责⼈审批同意后，按照每⼈10元/餐进⾏晚餐补贴。
  3.4因公外出⽆法准时回公司⾷堂就餐的员⼯，在外就餐费⽤均由个⼈垫付，并尽量索要正规财务发票，在填写费⽤报销单时，在⽤途说明中需详细填写误餐时间、外出地点、外出事由，由部门负责⼈审核签字，确认⽆误后，再交由财务部报销。超出补贴费⽤部分公司将不予以⽀付。
3.5如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超⽀的特殊情况，需提前向部门负责⼈汇报申请，经部门负责⼈审核同意之后超出补贴费⽤部分公司将予以报销，填制费⽤报销申请单时，需填写情况说明。
4.餐费补贴的其他规定：
  4.1餐费补贴适⽤于公司正常出勤因公外出⽆法回公司就餐的员⼯，因请假、旷⼯、出差、驻外等不在公司的员⼯，或因个⼈原因⾃动放弃⼯作餐的员⼯，不享有餐费补贴。
  4.2部门负责⼈要严格执⾏管理制度，按照员⼯实际出勤及误餐情况进⾏认真审核，避免多报或漏报现象出现。报销申请单由部门负责⼈审核签字，确认⽆误后⽅可报销。
  4.3对于弄虚作假，虚报餐费补贴者公司将予以严肃处理。
  5.反馈
  各管理部门将在执⾏过程中发现的问题及时以书⾯形式反馈到⼈⼒资源管理中⼼，便于公司管理制度修改和补充完善。
  4职员午餐补助管理制度
  根据《当代集团薪酬福利制度》，集团及⼦公司职员享受午餐补助，具体实施细则如下：
  1.1职员午餐补助的标准为：8元/⽇.⼈。
  1.1由集团或⼦公司提供免费午餐的职员，可在指定地点按标准享受午餐，超出部分由个⼈负担，且不再享受现⾦补助。
  1.1凡请假并于中午12：00以后到岗的职员，均不享受当⽇的午餐补助（因公外出者除外）。
  1.1⽆法在集团或⼦公司指定地点免费就餐或定餐的职员，经⼈⼒资源部门核实，餐费可按标准以现⾦形式计⼊职员个⼈⽉度薪酬。
  1.1可享受现⾦补助的职员，按⽉以出勤天数计发午餐补助。
  1.1此细则⾃公布之⽇起执⾏。