汽车行业指标
销售毛利率：销售毛利率=(整车销售收入－整车销售成本）÷整车销售收入×100%，它是指整车销售毛利与
整车销售收入的比值,它受供求关系、市场价格竞争程度、厂家的商务政策和返利入账时间等因素的影响，
该指标直接反映当前整车销售盈利的情况,间接反映市场价格的趋势
售后毛利率：售后毛利率=(售后总收入－售后总成本)÷售后总收入×100%,它是指售后毛利与售后总收入
的比值，反映售后业务的综合盈利水平,售后毛利包括备件毛利、维修工时和保险事故毛利,该指标的参考
值为50％
售后支撑度：售后支撑度=(售后总收入－售后总成本）÷（营业费用+管理费用+财务费用+人
工费用）×
100％,它是指网点售后业务的毛利与该网点全部费用的比值，用于反映该网点售后业务的利润是否足以承担
该网点的各项费用，衡量“售后是否可以养店"。该指标体现4S店经营发展的稳定度、成熟度和抗风险能
力，是公司可持续发展和盈利的重要基础
费用毛利比：费用毛利比=（营业费用+管理费用+财务费用+人工费用）÷（总收入－总成本－税金)×
100%,它是指网点全部费用与该网点综合毛利的比值，用于反映该网点的各项费用是否偏高，是否对该网店
的利润造成重大不利影响。可反映是否盈利，数值低较好，当该指标大于100％时，该网点亏损
装饰收入比:装饰收入比=精品收入÷整车销售收入×100％，指网点装饰收入与整车销售收入(不含精品收
入）的比值，用于反映该网点装饰业务的比重及业务水平，该指标数值越高说明装饰业务发展的越好
新保率:新保率=新保商业险台次÷外销直销台次×100％，该指标用以反映新车在4S店内的上保水平，新保
率的高低直接影响到售后的产值及毛利率，该指标的参考值为80%
续保率：续保率=续保商业险台次÷上年在保基数×100%，该指标用以反映保险客户对4S店保险服务甚至是
售后服务的的认可度,并对4S店的满意度及售后产值、毛利水平都有重要影响，该指标的参考值为80％
经营利润率:经营利润率=(总收入—总成本—业务税金-总费用）÷总收入×100%，用以反映4S店整体的经营
水平和获利能力
任务完成率：任务完成率=已完成的考核利润÷年度目标考核利润×100％，用以反映当前的利润完成情况
管理与经营目标(填表人:各4S店长）
提车任务量:指厂家对4S店下达的提车任务，按年度或季度下达的需自行分解至各月
零售任务量：指厂家对4S店下达的终端零售任务,按年度或季度下达的需自行分解至各月
店面年度平均在岗人数：其中目标值要根据用工需求和现在状况一次性填写,后期不允许改动,实绩值指截
止到当前月的平均在岗人数，需逐月滚动累计平均计算，例如1月份110人，2月份115人，3月份120人，4月
份120人，则2月份“店面年度平均在岗人数”=(110+115)/2=113人，4月份“店面年度平均在岗人数”=
（110+115+120+120）/4=116人
销售（填表人:销售经理。要求销售经理掌握、熟练应用销售部分关键指标,并对指标结果负责）
外销：指各4S店针对集团外部的销售业务，需分车型品牌填写
外销直销数:指外销中4S店销售数量,不含二级网点销售数量和批发数量汽车行业
外销非直销数：指外销中除4S店以外的销售数量，包括批发数量、二级网点销售数量
内销：指集团内部公司之间的销售业务，即集团内部调拨车辆并开具增值税发票的情况，不需分车型品牌填写
直销比：指外销直销数占外销数的比例，直销比=外销直销数÷外销数
整车收入：以财务数据为准，不包含增值税
整车成本：不包含厂家的任何返利，以财务数据为准，不包含增值税
价差:指车辆账面收入减去车辆账面成本，不包括厂家返利
返利：要求逐月填写，返利的目标值需依据历史数据和厂家商务政策合理估算,返利的实绩值要与财务账面保
持一致
车型品牌:指厂家的车型名称,如大众下的捷达、宝来、速腾等
售后（填表人：售后经理。要求售后经理掌握、熟练应用售后部分关键指标，并对指标结果负责）
普通维修（含索赔):指汽车保养、汽车故障维修以及索赔业务，包括保养、清洗类产品的收入、成本
事故保险:指由事故车辆而引发的业务，包括保险理赔和客户自付的事故修理费
售后的成本项目不包含售后人员工资,售后人员工资放在经营人员工资里
增值衍生（填表人：精品业务员＆保险专员）
精品:养护、清洗类产品不计入精品范畴，而是包含在售后维修服务中
销售|精品：指由销售部门销售的精品销售|精品上装台次通常不会大于本店当月销量
销售|精品上装台次：该台次不包括只上装赠送精品的新车，数据通常不会大于本店当月销量
销售|精品上装率：以外销台次为基数测算，销售｜精品上装率=销售｜精品上装台次÷外销台次
售后|精品：指由售后部门销售的精品
有效保有客户数：是指截止到当月6个月内有进厂记录的客户数，例如在填写7月份数据时，该数据为2至7月
有进场记录的客户数，该数据需要每月测算并填写
新保台次：包括本店销售车辆的首次上险台次和非本店销售车辆（新车）的首次上险台次，该数据通常不会超
过当月外销直销数
只上交强险台次：指仅在店内上了交强险的台次
商业险台次:指在店内上了商业险的台次
新保率：以新保商业险台次和外销直销台次为数据源测算,新保率=商业险台次÷外销直销台次
续保台次:包括本店销售车辆的续保台次和非本店销售车辆的续保台次
续保率：以续保商业险台次和上年在保基数为数据源测算，续保率=续保商业险台次÷上年在保基数
上年在保基数：需分月填写,指上年度对应月份新保数量与续保数量的合计，全年在保基数公式自动计算
费用（填表人:财务人员）
费用由财务主管填写，其中的经营人员工资包括售后人员工资
利润总表（填表人：财务人员）
不通过盛安保险代理的保险业务，其收入需填写在其他业务收入中的保险收入中
通过盛安保险代理的保险业务，需将保险收入扣除各项税费后，在“利润总表”调增项目内填写
大区长、店长关注指标
各大区长请关注各店如下指标:
总体指标：主营业务收入、主营业务毛利率、售后支撑度、费用毛利比、经营利润率考核净利润率、考核净利