办公用品管理办法
日常办公用品管理奖惩办法
为妥善管理公司的日常办公用品，解决公司办公成本，特制定本办公用品管理奖惩办法。
2．采购人员要严格按计划内容并要在预算之内进行采购，在保证质量的前提下采购价格最优惠的用品，索取并保存好发票，发票未保存好的，损失自负。
3．采购人员采购办公用品完毕，认真填写采购物品入库单，保管员收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。
4．入库物品必须按分类、品种、规格、型号分别设帐，未做好台账管理的，将处100元，管理规范，奖励100元。
5．入库后，应当日入帐，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改，出库须填出库单，经办公室主任签字后方可出库。
6．公司物品一般不可外借，特殊情况由办公室主任批准，如有违反的，将警告处理。
7．办公室按计划分发给各部门，由部门负责人指定专人领取，不得随意派人领取，如有违反，50元。
8．计划外办公用品领用，须经办公室主任批准方可领用。
9．新聘人员办公用品，办公室根据人事部门提供的名单，负责为其配备。
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