办公用品管理方案
1办公用品管理的目的与原则
1.2原则：坚持以旧换新，以坏换新，杜绝重复领取、顺手 牵羊现象；做到必需品必发，非必需品一律不予发放； 坚持办公用品台账清晰，心中有数。
2 办公用品申领流程
2.1提出领用申请：每周周五日前，各部门文员（确定一名）
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办公用品管理办法根据各部室办公用品使用情况，填写《请购单》提出办公 用品领用申请。申领领原则如下：
♦非易耗品，如订书机、计算器、直尺、剪刀，美工刀、 垃圾筐等为部门共享资源，原则上是以部门为单位，一 个部门只能领取一套；文件盒、文件筐、文件夹等需以 坏换新，原则上一人只能领取一次。
♦ 易耗品，如垃圾袋、打印纸、曲别针、订书钉、宽胶 带、固体胶、双面胶等为部门共享资源，原则上是以部 门为单位，一个部门只能领取一套；中性笔（芯）、圆珠 笔、铅笔、橡皮、笔记本、白拉杆，透明文件袋等需以 旧换新，原则上每人一月只能申请两份。
♦ 其他部门公用办公用品，由各部室文员统一申领。
2.2各部门文员审核并汇总：各部门文员于每周周五前，对 本部门办公用品申领进行审核，收集已旧已坏办公用品； 汇总部门办公用品申领，列出《请购单》。
2.3传至行政综合部：部门文员对部门办公用品审核并汇总 列出《请购单》后，于每周周五前将《请购单》传至综 合部办公用品管理人员。
2.4综合部审核并记录：综合部办公用品管理人员收到各部 门办公用品《请购单》后，进行审核记录。频道无库存 的需于每月月初采购到位。
3 办公用品采购流程：
保管、出库人员一名。出库人员根据各部门申领清单，结 合办公用品库存情况，理出拟购清单，向综合部主任及相 关领导提出采购申请，采购申请包括采购物品、采购数量、 费用预算等。
1.2签署意见：综合部主任及相关领导就办公用品拟购申请 签署意见。
1.3询价、比价：综合部采购人员应就欲采购物品进行询价、 比价，确定合作供应商，并与其建立长期合作伙伴关系， 便于日后常规性采购的优惠政策。
1.4交易：综合部采购人员与供应商确定拟购物品价格、质 量后予以交易，对于大件物品，如办公打印纸、碳粉等 考虑供应商送货。
1.5电脑录入，物品入库：综合部办公用品采购员将采购回 频道的办公用品就名称、品种、型号、价格、采购日期 等进行电脑入库，建立记录档案；保管人员将采购物品 分类保管。
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