办公用品采购管理办法
为规范公司办公用品采购工作，进一步加强对物资采购的管理、提高采购工作的效益特制定本管理办法。
一、办公用品的采购流程：
1、各部门在每月25日前填写下个月的办公用品计划，经部门领导、分管领导签字批准后，报行政部；
2、行政部汇总各部门的办公用品计划，报总经理审批；
办公用品管理办法3、根据办公用品计划，金额在300元以内的由行政部到财务部门填写暂支单，经领导签字后到财务领款购买；金额在300元以上的由行政部报给采购部统一采购。
4、行政部根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品；
5、行政部将采购的办公用品入库；
6、行政部通知做出计划的部门领取办公用品（出库登记）
7、根据发票及时到财务履行报销手续。
本办法自发布之日起实施。
 
                        XXXXXXXX有限公司
                            二零一六年十二一日