防伪税控抄报税流程
尊敬的各位纳税人,亲爱的各位朋友,
到现在为止还是有一些朋友不知道如何进行防伪税控抄报,从而影响到正常申报,现在为大家提供防伪税控抄报流程。
航天信息版本(小规模纳税人抄报税流程)
使用金税盘的小规模纳税人每月月初(一般为每月1至15日)必须完成上报汇总及远程清卡操作,否则会造成金税盘锁死,无法进行开票及申领发票等其它操作(注意:若开票软件连网正常,进入开票软件时会自动完成上报汇总及远程清卡操作)。手动操作流程如下:
一、每月操作:在软件连网情况下,登陆开票软件,点击“报税处理-上报汇总-远程清卡”
(每月操作)
二、季度操作:登陆开票软件,点击“报税处理-上报
三、清卡成功后,才不会造成金税盘锁死,那么如何
判断清卡成功呢?
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仝硝卬西招 | ||||
金税设备信品 | 是否到抄税期 | 未至炒税期 | ||
未到淡死期 | ||||
墙值税专用发票及增值税普通发票 | 专用发票离线限额 普通发票离线限额 | 499,999,99999元 钠,999,99999元 | ||
专用发票美剩余金S5 | ¢99/999,99999兀 | |||
机动车俏售毓一发票 | 普通发票辞镰|1余金额 专用发票开票限额 | ¥99,592,624.66元 判9,999,999.99元 | ||
普通发票开票限额 | 物9,999,999.99元 | |||
二手车销售烧一发票 | 就死日期 | 201早月16日锁死日期跳转至下月15-31日中的某天 | ||
上次报税日期 | 201诲07月01日Ooe寸OO分 | |||
兑起始日期 | 201瞬08月O1日 | |||
增值税电子普通发票 | 报税奥料 | Θ | ||
》旗成功标志 | 无 | |||
唱值祝普通发票(卷票) | 购入发票信息 退回发票信息 | 无 无 | ||
逾期报税流程
若每月及季度没按上述流程操作,则会导致金税盘锁死(如下图1),若当月锁死,仍然可以通过上述流程清卡解锁,若锁死日期跨月,则需在软件里操作“报税管理-办税厅抄报(图2)”功能进行抄税,抄税成功后,携带金税盘及纳税申报表(已申报的企业无需携带),到税务局相关业务窗口进行解锁。
二发票资料查询打印
发票数据导出
上报汇总管理
(图2)
百旺金赋版本
1、一般纳税人操作流程:(每月15号之前完成)
报税处理->网上抄报-〉上报汇总->进入申报软件报税(需申报成功)->反写
2、小规模纳税人操作流程:(每月15号之前完成)
申报期(1、4、7、10月):报税处理->网上抄报->上报汇总->电子税局申报->反写
非申报期(2、3、5、6、8、9、11、12月):报税处理->网上抄报->上报汇总->反写
注意:逾期未进行“反写”操作,需要到税务机关进行“手工清卡”。
网络:连擦 板控盘:值入 报税盘;移除用户名:管理员日期:2018-02-26
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