兹证明贵单位员工__________，于_____年____月____日至_____年____月___日入住____________________________________酒店，共发生费用______元。由于____________________________________的原因，本店无法开具增值税专用发票。
特此证明
部门负责人：单位印鉴：
报销人：日期：
>如何开增值税发票