一 目的
规范本公司两化融合监视与测量控制工作。
二 范围
三 职责
3.1管理者代表
负责明确监视与测量的要求,召集品质部,信息部和其他部门的相关人员,分析运行关键指标的趋势和异常,决定是否需要采取改进措施。
3.2公司各部门
根据两化融合评测与改进的要求,负责提出相关顶层指标监视与测量的要求。
3.3品质部
3.3.1负责根据公司各部门提出的监视与测量的要求,在相关信息系统中实现监视与测量的功能。
3.3.2负责日常对顶层指标及其分解指标的监视与测量,对数据指标异常进行分析,并协调相关部门提出改进措施。
四 内容
4.1术语和定义
监视与测量:为评价关键指标是否符合预期要求,而获取两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据的过程。
4.2总体要求
4.2.1目的
本控制程序规定了公司两化融合监视与测量管理的过程、方法、内容,旨在为两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据,并依据测量结果,评价关键指标是否符合预期要求。
4.2.2相关要求
两化融合管理体系监视与测量工作每年开展一次,如遇特殊情况适当增加监测和测量的次数。
a)监测和测量的实施应确保审核过程的客观性和公正性;
b)监视与测量数据真实和准确地反映公司两化融合开展情况;
c)监视与测量工作由公司内部人员或聘请外部人员来进行。
4.3业务描述
4.3.1监视与测量的需求策划
管理者代表召集品质部,信息部及相关部门,根据两化融合的方针、能力、目标及实施框架,
确定需要进行监视与测量的顶层指标,并对顶层指标进行分解。同时确定指标测量周期和测量方法。
4.3.2监视与测量的技术实现
信息部根据确定的需要监视与测量的指标体系,设计技术实现方案。原则上应充分利用传感器、控制与信息系统、网络等信息技术手段,尽可能从源头自动采集数据,提升监视与测量数据的及时性、准确性与完整性。
4.3.3监视与测量的过程管控
品质部负责监视与测量的过程管控,分析两化融合关键指标的运行趋势和异常。
4.3.4监视与测量的结果分析
信息部负责监视与测量的结果分析,评价关键指标是否符合预期要求。若发现指标异常,应会同公司各部门分析并确认异常原因,提出技术、业务流程、组织架构的改进方案。
4.4检查与考核
对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核,考核内容如下表所示。
序号 | 考核项目 | 考核标准 | 考核对象 | 考核部门 |
1 | 监视与测量计划完成率 | 100% | 综合行政部 | |
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