3.中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程
黑星期天中文歌词    中国石油化工股份有限公司河南石油分公司文件
    石化股份豫零。__?54号
    关于印发《中国石化河南石油分公司
    加油卡卡片业务管理流程》的通知
    各市分公司、合资公司：
    现将《中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程》印发给你们，请遵照执行。
    二〇一二年七月九日
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    板块业务制度-实施类
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    加油卡卡片业务管理流程
    一、加油卡卡片类别
    （一）按照用途和种类划分，目前我省系统的加油卡可分为用户卡和内部卡两大类。用户卡用于发卡网点发售给客户持卡消费（加油和便利店消费），内部卡用于加油卡联网站内部管理使用。
    （二）按照管理功用细分，目前我省系统的内部卡分为员工卡、PSAM卡（APSAM卡）、ACT卡、维修卡及验泵卡等五种。各类卡片情况如下：
    1.员工卡主要作为加油站员工为现金（记账）客户加油，交接班签到、签退及结账时使用。
    2.PSAM卡（APSAM卡）属于加油卡系统重要的设备，每条油均需安装一张PSAM卡（2011年9月份以后出厂的安全提升加油机则需安装APSAM卡），起到认证中石化加油卡的作用。
    3.ACT卡是用于监督授权实施安装加油机（2011年9月份以后出厂的加油机，必须与油机厂商持有的RID卡配套使用）和维修加油机（仅指更换主板级别维修）的专用卡。
    4.维修卡是维修加油机（含排空）时使用的专用卡片。
    5.验泵卡是用于强检和自检加油机的专用卡片。
    （三）按照中国石化制卡卡片技术指标设定，用户卡使用有效期一般为6年，有效期可自动延期升级；内部卡的使用期限一般为5年，到期后的内部卡纳入坏卡回收上交流程。
    二、卡片领用存管理流程
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    我省以“总部制卡中心-省分公司-市分公司-县公司（片区）-加油站/发卡网点”五级卡片管理为框架，按照“下级单位提出申请，上级单位审核批准”的卡片物流管理模式开展业务运营工作，同时在每一级卡片管理部门均设臵加油卡管理员（简称“卡管员”）和加油卡库存管理员（简称“库管员”）两个岗位，并实行“双签字”制度，严把卡片库存关，实行日清、月结、年转管理，确保加油卡卡片帐实、账帐相符。
    （一）制卡管理流程
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高晓松的背景    1.我省系统加油卡卡片由中国石化与北京华大智宝电子系统有限公司联合成立的中国石化加油卡制卡中心印制，每年分上半年、下半年两次上报各类卡片制卡计划，每月电话与销售公司零管处对接制卡需求后，由总部安排制卡时间和计划。
    2.按照销售公司零管处确定的制卡时间，省分公司卡片管理部门安排专人前往总部制卡中心输制卡密钥，制卡完成后，采用专用渠道领回加油卡卡片。
    3.销售公司定期（每两年）定制加油卡系统加密机密钥，省分公司信息处、零售中心加油卡管理人员前往总部输相关控制密钥后方可制卡。
    责任部门：省分公司零售中心、信息处
二珂    责任人：省级卡管员、信息处加油卡密钥管理员
    （二）入库管理流程
    1.从总部制卡中心制领卡片后，省级“卡管员”应在《中国石化加油IC卡成品卡领用单》
或系统中予以确认，并对领用卡片
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    进行“入库”操作，并由库存管理员签字确认。
    2.省级卡管员根据《中国石化加油IC卡成品卡领用单》和卡片结算价格，须在ERP-MM模块中对加油卡卡片进货进行账务处理；省分公司财务资产处核对无误后支付制卡费用。
    责任部门：省分公司零售中心、财务资产处
    责任人：省级卡管员、库管员，财务资产处核算人员
    （三）领用管理流程
    1.本流程均适应于省分公司、各市分公司、合资企业、县公司（片区）、发卡网点、加油卡联网站。
    2.下级卡片管理部门根据业务实际需要，安排卡管员登录系统（查询系统）并填制“卡片
领用申请单”，向上级卡片管理部门提出领取“卡片申请”；上级卡片管理部门审核（或系统审核）无误后，安排人员前往上级卡片管理部门领取加油卡卡片。
    3.上级卡片管理部门卡管员或库管员登陆系统（卡管或查询系统）后审核(或系统审核)其领取数量和号段，打印相关“出库单据”并经下级领用人签字确认后领取加油卡卡片。
    4.领回卡片后，下级卡片管理部门库管员应及时确认“入库”情况，并登统相关台账。
    责任部门：各级卡片管理部门
    责任人：各级卡管员、库管员
    （四）内部卡充值管理流程
    市分公司在初次领取员工卡、维修卡、验泵卡等3种内部卡卡片后，市级卡管员必须在加油卡卡管系统中逐张对其进行一次
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    性（系统自动）充值方可在加油站使用；而PSAM卡（APSAM卡）和ACT卡属于管理授权卡，不需要在卡管系统进行充值操作。
    责任部门：市分公司零售部
    责任人：市级卡管员、库管员
    （五）用户卡发放管理流程
    1.按照发卡网点业务操作流程的要求，发卡员在加油卡卡管系统中办理用户卡发卡、挂失、补卡等业务，用户卡的发放（销售）数量自动进入日结后的业务报表中。
    2.发卡员每日按照日结报表数量和号段对卡片登统相关台账，发卡网点负责人要签字确认。
    责任部门：发卡网点
    责任人：发卡网点负责人、发卡员
    （六）内部卡分配和管理流程
    1.员工卡
    （1）员工卡必须设臵为实名制，且必须设定4位数字密码，密码至少每月更换一次，严禁使用简易密码或不设定密码。
    （2）员工卡必须分配到个人，管控系统中的“内部卡分配信息”为员工姓名，以便加油站做好员工绩效考核工作。
    （3）加油站员工应妥善保管员工卡及其密码，卡片丢失或密码被盗由持卡人员承担全部责任。
    （4）当加油站员工变动时，站长应负责员工卡移交过程监督，核算员做好卡片在有关台账上交接登记均要做好交接手续，同时对管控系统内的员工信息、卡分配信息进行维护和更新。
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    责任部门：加油卡联网站
    责任人：站长、核算员、加油站员工
    2.PSAM卡（APSAM卡）
    （1）每条加油卡联网站的加油及便利店的POS机上均安装了一张PSAM卡（APSAM卡），用于对中石化加油卡的认证。加油站负责人必须将PSAM卡信息在相关台账上详细记录。