团队部计调操作流程
一、接受组团社发来的接待信息:
1.大交通：飞机、火车、汽车了解客户来的大交通是否需要我们订。
2.时间：抵达时间、离开时间、特殊事项时间。
3.地点：接团地点，送团地点,期望参观的城市地点。
4.景点:包括参观景点和特殊要求.
5.人数：人数决定价格和接待方式。
6.用餐:用餐标准和用餐要求
7.要求:游客要求及组团社要求。
二、针对组团社要求和具体情况做出相应的报价：
1.交通费用（飞机、火车、轮船等）
李丽莎无圣光原图2.车费
3.住宿
4.餐费
5.门票费用及特殊要求的消费
6.导游费
7.旅行社利润的掌握,根据不同标准的客人利润相应的掌控
8.并要求组团社确认价格
备注:跟组团的报价尽量用文字的形式，做为记录.
三、接到确认（接团通知书）后,进入操作阶段：
1.接到组团社确认单，盖章确认，写清结款方式,按照与组团社达成的协议进行。打印保留文档。英语六级分数分布情况
2.做团队标签写清空房、空车、空导游。
3.开始做预定，票务落实好时间标准价格，宿落实好酒店名称、入住时间、价格。用餐地点标准，导游。
4.预定好开始录系统，打印出收支明细交给财务.
5.派团：
1 旅游局系统电子行程单。
2 复印原始行程去掉组团社信息和结算价格给导游。给导游客人/领队。
3 签单,领用人和团号一定填写无误，便于后期做帐。
4 系统打印出陪同支付单明细：给导游付款的说明。酒店名称联系人和价格，有没有
免房,陪同住宿方式，景点价格，餐标，签单餐厅，现付餐标，现付车费。儿童所
含项目、注意事项。人头标准。
5 游客意见单，报账单，领队结算确认单，全陪书。
6.导游预借团款，需由计调填写《请款单》，写明部门、团号、产品名称等详细信息、收款人名称、开户行及账号，计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审，计调凭《请款单》和当天打印出来的陪同支付表一同去财务申请付款。
四、团队操作中：
1.操作计调24小时开机，挂，保证团队遇到问题第一时间联系到计调。
2.关注团队实到人数，有变化及时通知酒店，餐厅，车队。
3.遥控关注导游、餐厅、车队、酒店等行程中项目的服务。
4.预知游客的将要发生项目的具体情况并核实。不让意见建议变化成投诉。
5.如果发生投诉或问题及时解决问题。不让问题带回组团社。
五、回团后报账：迪丽热巴身高
刘晓庆监狱1.账单：账单分为两张，对账单和决算单。对账单显示的是对外收款明细，决算单体现的是团队实际的利润以及应付明细。团队的对账单和决算单都需要给外办提交，短线散拼只需要提交对账单.
2.导游报账单：由导游填写的花费明细,确认无误后需要计调签字确认。
3.对账单：全陪导游与地陪导游之前费用发生的确认单。
4.客人意见单：由客人填写,作为受理投诉的唯一凭据。
5.签单:对餐厅，部分景点结账时所用。效力跟人民币是一样的。
从财务领用签单的时候，计调需在《签单领用簿》上签字，并按要求登记领用日期、签单起止号码、项目名称等，导游交回的是第三联<蓝财务联>，签单的时候要写明签单日期、小写人数、大写人数，如果蓝财务联丢失让导游去签单单位拍照交回，作废的签单
要交回一式三联.操作计调对领用的签单负责。
6.行程单：在旅游局系统里做的行程单。
7.行程:去掉抬头和报价的行程复印件.
8.以上所列八项内容是派团计调给导游派团是所要发放的所有物件.团队结束后，所有的物件必须一件不落的交回公司,作为审帐凭证。
9.查收凭证：除了八项之外，还有住宿发票（没有发票的需要开收据），景点门票，正餐
10.签单（早餐一般是收据），司机的车费收条,调换景点时需要有客人签字同意的单子，
11.因天气等不可抗力原因不能去景点的,也需要有客人的签字同意的单子。
12.审帐：对照导游提交的凭证以及与全陪之间的对账单，检查导游填写的对账单是否正确。
13.做账单:在公司的业务系统里录入团队的应收应付款，打印出系统里的对账单和决算单。
六、财务交单流程：
1。团档交到财务时，原则上所有单据必须齐全。
2。每一个团档需填写《交回返单明细表》,交接时计调、财务双方签字。
3.团队结束三天之内计调必须将团档整理好交给财务，三天之内导游不报账或缺少票据的将由财务接管,向导游催要报账单以及票据。
4。团队结束三天之内，计调催促导游及时将团款转入公司账户，务必做到当团当结，不和其他团款抵扣。
冬奥会闭幕式时间几点5。交回团档结算，如陆川照片应付组团社或应付导游的钱，计调需填写《请款单》，写明部门、团号、产品名称等详细信息、收款人名称、开户行及账号，计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审。
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