ISO14001&OHSAS18001 内审清单
所有部门 (审核日期/时间：)
1）风险评估 OP-(OHS)MD-001
b. 风险评估-地下作业/饭堂摔倒/滑倒/人体工程学方面的工作岗位，如搬运工（文件查看）
c. 重大危险源的控制措施及控制效果（文件查看/现场查看）
2）6S管理（所有区域）及检查记录（文件查看/现场查看）
3）办公室/洗手间管理（现场查看）
a. 安全/卫生
b. 照明/通风情况
4) 环境因素的识别 OP-(EN)MD-001
陈奕迅哪首歌最好听a. 定期评估（半年一次），以往评估记录的保存，是否涵盖所有区域，所有活动（文件查看）
b. 新材料/新地点/新设备使用的环境因素评估（如果有的话）（文件查看）
c. 重大环境因素的控制措施及成效（文件查看/现场查看）
5）年度EHS目标指标/管理方案，执行情况，定期评审（文件查看）
6）EHS 法律法规获取途径，收集情况及合规性评价，修改记录的追踪（文件查看/询问）
7）ROHS培训情况，执行情况，ROHS客户投诉跟进（文件查看）
8）所有区域的健康安全情况/节能情况（水/电等方面）（现场审核）
工程部 (审核日期/时间：)
1）噪声控制
a. 内部噪声月度检测（文件查看）
2）机器保护罩的安装/月度检查记录（文件查看/现场审核）
3）模房技术员的操作安全，PPE配备，含油抹布的回收情况，模具搬运的安全（现场观察）
4）机器标识是否正确（现场审核）
物流部 (审核日期/时间：)
1）叉车管理
a. 叉车维修计划/检查记录（文件查看）
b. 叉车使用许可证（文件查看）
c. 叉车驾驶员培训及证书（文件查看）
d. 叉车驾驶过程的安全情况（现场观察）
2) 危险废物管理
a. 危险废物转移清单（文件查看）
b. 承包商合同侠盗飞车秘籍/资质确认（文件查看）孙骁骁方否认欺凌
c. 危险废物仓库管理情况（现场查看）
d. 危险废物跨省转移许可证（文件查看）
3) 化学品仓库管理 & MSDS表格
a. 化学品管理人员资格证（文件查看）
b. 化学品管理人员的操作是否规范（现场审核/询问）
c. 化学品柜的防泄漏装置（现场审核）
d. 化学品的标识是否清晰可见（现场审核）
4）消防通道是否畅通无阻（现场观察）
5）搬运工是否在上岗前接受到相关培训？查看培训记录，现场观察其搬运情况是否符合健康安全标准。（询问/现场观察）
6）货架高度与防爆灯之间的距离/货物高度是否安全？（现场审核）
生产部 (审核日期/时间：)
1) PPE管理（现场审核）
a. PPE配备岗位
b. PPE有效性/分发情况
c. PPE使用培训
d. PPE实际使用情况 (试电机下的橡胶垫/耳塞/模房眼镜配戴/劳保鞋穿着情况)
2）生产机器保护罩安装/有效性，机器状态标识的正确性（现场审核）
3）生产线现场审核，员工操作是否符合要求（现场审核）
4）消防通道是否畅通，6S，消防器材有没有被堵塞（现场审核）
5) 生活垃圾/工业垃圾分开投放，处理记录；生活垃圾排放情况（现场审核）
6）是否有未成年工（实习生）从事搬运/打包/焊锡/注塑等重体力或有潜在危害的工位？（询问/现场审核）
7）焊锡工位员工的操作是否安全？锡炉是否有效？（现场审核）
8）是否有相应MSDS在化学品使用工位？化学品标识是否正确？（现场审核）
采购部 (审核日期/时间：)
1) 与供应商沟通的EHS记录OP-(EHS)PUR-002（文件查看/询问）
2) 化学品供应商的资质证（现场审核）
人力资源部 (审核日期/时间：)
1）防火安全措施：
a. 灭火器/消防栓/应急灯/出口指示灯检查记录，上述设施是否处在有效状态 (现场审核/文件查看)
b. 消防演习计划/记录/总结报告（文件查看）
c. 消防小组成员的培训/灭火器使用培训记录（文件查看）
d. 安全委员会架构图/会议记录/检查记录（文件查看）
e. 逃生图的分布情况（现场查看）
罗晋否认出轨f. 烟感探测器检查记录（文件查看）
2）雇员健康安全
a. 急救小组楼层公布情况/培训情况（现场查看/文件查看）
b. 年度体检记录及对异常情况的跟进（文件查看/询问）
c. 职业病预防措施（询问）
d. 急救箱分布/药品种类与有效期，清单/领用记录（文件查看/现场审核）
e. 未成年工管理/体检记录（文件查看/询问）
f. 胸最大的女明星对乙肝病毒携带者的管理（询问）
3）雇员参与公司EHS活动的记录（询问）
4）员工沟通与建议 OP-HR-001（文件查看）
5）事故调查及跟进 OP-(OHS)HR-001
a. 工伤汇总/原因分析/改善行动跟进（文件查看）
b. 对药品领取是否有进行详细分析以防止由大量小事件演变而成的大事件？（询问/文件查看）
6）就EHS信息与饭堂承包商/工程承包商等的沟通记录（文件查看）
7）饭堂管理
a. 就餐环境/菜式（现场审核）
b. 卫生程度（现场审核）
c. 操作间清洁/安全(用火/用电的安全，饭堂人员穿上防滑鞋/戴口罩等) （现场审核）
d. 灭火器材是否有效？饭堂工作人员是否懂得使用灭火器？（现场审核/询问）
e. 逃生图/应急灯/照明/通风/逃生出口畅通无阻/消防通道（现场审核）
f. 卫生许可证，健康证（文件查看）
g. 投诉记录/生活委员会记录及跟进情况（文件查看/询问）
h. 饭堂废水/油烟排放是否符合法规要求（文件查看）
I. 对柴油罐的管理是否符合环保要求（漏油的应急措施？）（询问/杨丞琳和罗志祥现场查看）
J. 原材料是否新鲜干净，使用的其他食材是否在有效期内？（现场审核）
K. 查看饭堂的采购单，以确保其采购渠道安全可靠。（文件查看）
8）宿舍管理
a. 卫生/照明/通风/用电安全（现场审核）
b. 逃生图/应急灯/灭火器（现场审核）
c. 饮水机检查记录，饮水机是否在正常状态（文件查看/现场审核）
d. 灭虫/灭蚊记录（文件记录）
e. 6S情况/检查评比记录（文件记录）
9）相关方进入工厂的管理制度实施情况 OP-(EHS)HR-001/门禁制度（文件查看）
10）能源（水/电/纸消耗量）节约计划的宣传/统计，全员节约意识的宣传（文件查看/询问）
11）内部紧急电话公布情况（24小时可接通的）（文件查看）
12）噪音检测报告（外部），室内空气检测报告是否有效？（文件查看）
13）EHS全员培训的情况（文件查看/询问）
14）电梯合格证是否张贴在电梯内/电梯限载量的限定/电梯操作人员是否持证上岗（现场审核/文件查看）
15）发电机房的管理情况（耳塞/安全警示标志/没有漏油等），空压机房，地下油库（进入许可）
（现场审核/文件查看）
16）厂务人员使用人字梯的注意事项，维修某区域时是否有标识牌（现场观察/询问）
17）厂务装修使用的材料/清洁公司使用的清洁用品是否含有对人体有害的物质？（查询物品清单/清洁合同）（文件查看）
最高管理者/管理者代表 (审核日期/时间：)
1） 管理者代表/员工代表任命书（文件查看）
2） 公司对防止职业病方面的措施（询问）
3） 上次管理评审的情况（年度/半年一次的目标评审）（文件查看）
4） EHS小组成员（文件查看）
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