一、第三级安全通用要求
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编号
检查内容
规范要求
目前实施方案（简要描述）
符合
不符合
不适用
解决建议（若不符合）
8.1 安全通用要求
8.1.1安全物理环境
8.1.1.1物理位置选择
a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内；
b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。
8.1.1.2物理访问控制
机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。
8.1.1.3防盗窃和防破坏
a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识；
b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处；
c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。
8.1.1.4防雷击
a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地；
b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。
8.1.1.5防火
a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火；
b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料；
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c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。
8.1.1.6防水和防潮
a) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；
b) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透；
c) 应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。
8.1.1.7防静电
a) 应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施；
b) 应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。
8.1.1.8 温湿度控制
应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
8.1.1.9电力供应
a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备；
b) 应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求；
c) 应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。
8.1.1.10电磁防护
a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰；
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b) 应对关键设备实施电磁屏蔽。
8.1.2安全通信网络
8.1.2.1 网络架构
a) 应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要；
边界防火墙、上网行为管理等安全设备采用冗余双机部署，且具有性能空间充足。
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b) 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要；
可通过边界防火墙设备的QOS功能进行带宽管理。
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带宽在设计要求上要有一定比例的冗余。
c) 应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址；
　
　
需要网络厂商应答。
d) 应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段；
在对应边界部署防火墙安全设备实现可靠隔离手段。
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e) 应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。
对关键网络设备及安全设备进行冗余配置（如：边界防火墙、上网行为管理、VPN等等）
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建议：互联网/专线出口链路应冗余。
8.1.2.2通信传输
a) 应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性；
采用支持国密算法的VPN设备进行传输通道加密保护。
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b) 应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性。
采用支持国密算法的VPN设备进行传输通道加密保护。
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8.1.2.3可信验证
可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。
目前可信技术还在研究阶段，不适用。
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8.1.3安全区域边界
8.1.3.1边界防护
a) 应保证跨越边界的访间和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信；
可通过边界防火墙受控的端口进行通信访问控制。
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b) 应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查或限制；
可通过准入网关进行终端非法内联准入控制与检查。
　
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建议部署：安全准入网关。
c) 应能够对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制；
可通过准入网关或终端安全管理系统进行终端非法外联进行准入控制。
　
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建议部署：安全准入网关。
d) 应限制无线网络的使用，保证无线网络通过受控的边界设备接入内部网络。
可通过准入网关对终端进行准入控制。
　
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建议部署：安全准入网关。
8.1.3.2访问控制
a) 应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信；
可通过边界防火墙或网络设备进行ACL策略访问控制；
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b) 应删除多余或无效的访间控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化；
可采用安全策略梳理网关进行边界安全防火墙等安全设备的访问控制策略梳理。
　
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建议新增：安全策略梳理网关
c)应对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出；
可使用边界防火墙进行访问控制策略控制，或网络设备进行访问策略控制。
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d)应能根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力；
可使用边界防火墙进行访问控制策略控制，或网络设备进行访问策略控制。
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e)应对进出网络的数据流实现基于应用协议和应用内容的访问控制。
可使用边界防火墙七层应用识别功能对应用协议识别，并对应用的内容进行过滤，进行访问控制。
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8.1.3.3入侵防范
a)应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为；
可使用边界防火墙设备的IPS及AV模块对外部威胁进行检测与阻断。同时需要深信服的信息安全管理平台及威胁检测探针配合。
√
　
需要深信服产品配合检测不经过防火墙的东西流量。
b)应在关键网络节点处检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为；
可使用边界防火墙设备的IPS及AV模块对外部威胁进行检测与阻断。同时需要深信服的信息安全管理平台及威胁检测探针配合。
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需要深信服产品配合检测不经过防火墙的东西流量。
c)应采取技术措施对网络行为进行分析，实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析；
　
　
　
需要深信服应答。
d)当检测到攻击行为时，记录攻击源 IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。
可使用边界防火墙设备的IPS及AV模块对外部威胁进行检测与阻断，同时需要深信服的信息安全管理平台及威胁检测探针配合。
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需要深信服产品配合。
8.1.3.4恶意代码和垃圾邮件防范
a)应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新；
可通过边界防火墙设备的IPS和AV防御功能进行网络中的防恶意代码防范。
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b)应在关键网络节点处对垃圾邮件进行检测和防护，并维护垃圾邮件防护机制的升级和更新。
无有对应产品或技术手段。
　
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建议：新增邮件安全网关设备进行防护。
8.1.3.5安全审计
a)应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；
可使用防火墙进行网络攻击行为检测分析与记录行为，可使用数据库审计对数据库访问行为进行审计。同时需要深信服的信息安全管理平台及威胁检测探针配合。
√
　
　
b)审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；
可使用防火墙进行网络攻击行为检测分析与记录行为，可使用数据库审计对数据库访问行为进行审计。同时需要深信服的信息安全管理平台及威胁检测探针配合。
√
　
　
c)应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；
　
　
　
　
需要深信服应答。
d)应能对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析。
通过SSL VPN对远程访问的用户行为进行单独审计
通过上网行为管理对访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析
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8.1.3.6可信验证
可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。
　
　
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建议采用内置可信芯片的安全设备或网络设备实现。
8.1.4安全计算环境
8.1.4.1身份鉴别
a) 应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；
通过堡垒机、统一身份认证系统实现对登录用户的身份鉴别，并实现定期改密。
同时需要应用系统软件开发商负责
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b) 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施；
通过堡垒机配置代管资源人员账号管理。
同时需要网络设备、安全设备、主机设备等运维人员负责设备自身的配置限制（安全设备包括深信服、奇安信配合）
也需要应用系统软件开发商负责
　
√
　
需要深信服、奇安信配合
c)当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；
使用SSL VPN建立加密隧道，防止数据在远程传输时被窃听
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d) 应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。
通过堡垒机实现双因素认证
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8.1.4.2访问控制
a) 应对登录的用户分配账户和权限；
通过堡垒机为网络设备、主机设备、安全设备的每个运维人员、审计人员等建立不同的账号和权限
　
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建议：部署应用安全管控系统
b) 应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令；
通过堡垒机的定期改密功能修改默认账户的默口令
也需要相关设备厂商、应用系统软件开发商协助重命名或删除默认账户。
　
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c) 应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在；
通过堡垒机删除或停用网络设备、安全设备、主机设备多余的、过期的账户
　
√
　
建议：部署应用安全管控系统
d) 应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离；
通过堡垒机实现网络设备、安全设备、主机设备管理用户的权限管控
　
√
　
建议：部署应用安全管控系统
e)应由授权主体配置访问控制策略，访间控制策略规定主体对客体的访间规则；
由防火墙的访问控制功能实现系统之间、人和系统之间的访问控制
由堡垒机实现运维人员对运维设备的运维命令的访问控制
　
√
　
建议：部署应用安全管控系统
f) 访间控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级；
由堡垒机实现运维人员对文件及数据库表级的运维命令的访问控制
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g) 应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。
　
　
　
　
需要应用系统开发商应答
8.1.4.3安全审计
a) 应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；
通过堡垒机、数据库审计、上网行为管理对人员的运维操作、数据库操作、上网行为进行审计。
同时需要深信服的信息安全管理平台及威胁检测探针配合。
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需要深信服产品配合
b) 审计记录应包括事件的H期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；
通过堡垒机、数据库审计、上网行为管理对人员的运维操作、数据库操作、上网行为进行审计。
同时需要深信服的信息安全管理平台配合。
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需要深信服产品配合
c) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；
通过堡垒机、数据库审计、上网行为管理对人员的运维操作、数据库操作、上网行为进行审计。
同时需要深信服的信息安全管理平台配合。
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需要深信服产品配合
d) 应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。
　
　
　
　
需要奇安信应答
8.1.4.4入侵防范
a) 应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序；
　
　
　
　
需要深信服产品配合
b) 应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口；
　
　
　
　
需要奇安信应答
c) 应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制；
　
　
需要奇安信应答
d) 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求；
　
　
　
　
需要奇安信应答
e) 应能发现可能存在的已知浦洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞；
通过漏洞扫描系统定期对网络系统漏洞进行扫描，提供修复建议，并进行加固。
需要奇安信终端安全管理系统配合。
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需要奇安信产品配合。
f) 应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。
通过防火墙的IPS功能对外部威胁进行检测与阻断。同时需要深信服的信息安全管理平台及威胁检测探针配合。
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需要深信服产品配合
8.1.4.5恶意代码防范
应采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为，并将其有效阻断。
通过防火墙的防病毒功能对外部恶意代码进行检测与阻断。同时需要奇安信终端杀毒产品配合。
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需要奇安信产品配合
8.1.4.6可信验证
可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。
采用内置可信芯片的主机服务器实现。
　
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建议：采用内置可信芯片的主机服务器实现。
8.1.4.7数据完整性
a)应采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等；
　
　
　
需要应用系统软件开发商应答。
b) 应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。
　
　
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建议：部署数据存储加密系统
8.1.4.8数据保密性
a) 应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等；
通过VPN建立加密隧道，保证数据传输的保密性
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b) 应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限千鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等。
　
　
　
　
可使用支持国密算法的VPN设备实现数据传输的保密性。
8.1.4.9数据备份恢复
a) 应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能；
　
　
　
　
需要应用系统承建单位应答。
b) 应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地；
　
　
　
　
需要应用系统承建单位应答。
c)应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。
　
　
　
　
2023几点打春需要应用系统承建单位应答。
8.1.4.10剩余信息保护
a)应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除；
　
　
　
　
由奇安信应答
b)应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。
　
　
　
　
由奇安信应答
8.1.4.11个人信息保护
a)应仅采集和保存业务必需的用户个人信息；
　
　
　
　
由应用系统软件开发商应答。
b)应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。
通过堡垒机的账户以及权限管控功能，禁止未授权访问。
同时需要应用系统软件应配置个人信息保护功能禁止未授权访问和非法使用用户个人信息，对敏感信息进行模糊处理；。
　
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建议：部署应用安全管控系统
8.1.5安全管理中心
8.1.5.1 系统管理
a)应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计；
通过堡垒机的账户以及权限管控功能进行系统管理员的身份鉴别，并对操作进行审计。
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建议：部署应用安全管控系统
b) 应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。
通过堡垒机的运维管控功能实现网络设备、主机设备、安全设备等系统管理员对系统资源的操作。
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建议：部署应用安全管控系统
8.1.5.2审计管理
a) 应对审计管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计；
通过堡垒机的运维管控功能实现网络设备、主机设备、安全设备等系统管理员对系统资源的操作。
　
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建议：部署应用安全管控系统。
b)应通过审计管理员对审计记录应进行分析，并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等。
通过堡垒机对审计记录进行分析、存储
国庆节假日同时需要深信服的信息安全管理平台配合
　
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建议：部署应用安全感慨系统
同时需要深信服产品配合
8.1.5.3安全管理
a) 应对安全管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全管理操作，并对这些操作进行审计；
通过堡垒机对安全管理员进行身份鉴别，通过二次审批、高危命令管控等功能实现操作命令的安全管理
　
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b) 应通过安全管理员对系统中的安全策略进行配置，包括安全参数的设置，主体、客体进行统一安全标记，对主体进行授权，配置可信验证策略等。
通过堡垒机对系统中的安全策略进行配置
　
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8.1.5.4集中管控
a) 应划分出特定的管理区域，对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控；
　
　
　
　
由网络规划方应答
b) 应能够建立一条安全的信息传输路径，对网络中的安全设备或安全组件进行管理；
　
　
　
　
由网络规划方应答
c) 应对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测；
　
　
　
　
由深信服应答
d) 应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求；
　
　
　
　
由深信服应答
e) 应对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理；
　
　
　
　
由奇安信应答
f) 应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。
　
　
　
　
由深信服应答