风险分级管理制度
一、目的:
为贯彻落实安全生产责任制,加强安全风险管理,实现关口前移,保障作业人员的职业安全与健康,降低企业安全生产风险,维护企业稳定发展,根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》安委[2020]3号、《浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南的通知》、《工贸行业较大危险因素辩识与防范指导手册(2016)版》要求,结合公司安全生产实际,制定本管理制度
二、适用范围:
适用于公司在各项管理、生产和服务过程中风险点的识别、评价及风险管理。
三、术语
1、风险点(危害):可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
2、风险:某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。珍珠肉圆
3、风险评价:评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。
4、可容许的风险:组织根据法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风
四、职责
1、部门要按照 “分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的原则,明确各级机构与各级人员的职责,根据安全风险类别及严重程度,落实预防和应急措施,化解和降低安全风险。
2、各专业管理部门要按照“谁主管,谁负责”原则,履行部门职责,落实安全责任,认真做好本专业管理范围内安全风险评价和控制工作。
3、各部门负责人组织本部门进行风险点的识别评价、确定香葱更新,并将结果填入《工作危害分析(JHA+LEC)评价记录》、《安全检查分析(SCL+LS)评价》,书面报送安全
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    4、安全领导小组负责对全公司的风险点作进一步辩识、汇总登记及评价。
5、办公室、安全领导小级负责组织各部门负责人、安全生产管理人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员进行风险评价。
6、安全生产办公室负责确认重大风险点清单。
五、风险评价:
1、风险评价的组织,公司设立风险评价组织
组  长:
副组长:
成  员:
2、重大风险点的评价管理频次、时机
安全领导小级组织对公司重大风险点每半年评价一次,评价危险因素,确定其危险等级,注意其变化趋向,写出安全评价报告,制定安全措施,使其风险降低。
风险控制:
A、根据风险评价的结果,落实所选定的风险控制措施。
B、对确定为重大隐患的项目,应建立档案。
C、评价结果应对从业人员进行宣传、培训。
3、非重大风险点的评价频次、时机
A、按照公司生产装置和生产管理分工,按厂房所在的位置,内部各种设备装置及工艺性质,所进行生产经营活动的人数状况、活动频次等,作业流程各阶段、各步骤、分析每一个生产经营活动,每个时段存在什么危害,一旦出问题,首先会受到伤害的人员及人数,伤害程度可能性大小进行全面分析形成文件,提出措施,一方面单位以一定形式进行公布、学习、考核,另一方面车间备案。
B、非重大风险点评价由车间安全第一责任人任组长,由安全员、技术员和个别班组长为成员,进行经常性危害辨识,辨识结束写出报告,经生产处、设备处、安全处审阅批准后实施。
C、各车间按其各自的工作性质以岗位、工段或工种为主,每年进行一次评价。当遇有重大变更时,应随时进行。
4、其他情况的评价:
生产运行中突然出现问题或经过短暂超温、超压运行,受到外界因素影响后或重大变更时,发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时,由公司安环科组织一次风险评价。
康作茹5、风险信息更新
A、对常规活动每年应定期进行风险评价和评审,非常规活动应在实施前进行风险评价,要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。
B、每年定期评审或检查风险控制结果。
C、当发生事故或变更时,应及时进行风险评价。
6、评价方法:
根据公司的实际情况,确定选择:安全检查表分析 (SCL)对设备设施(安全生产条件)、工作危害分析表(JHA)对作业活动进行风险评价。
采用作业条件危险性分析评价法(MES)进行评价危险程度大小。
作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。L(likelihood,事故发生的可能性)E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=E×S。D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。(详见风险分级管控指南)
风险矩阵法(简称LS),R=L西班牙签证资料×S ,其中R是危险性(也称风险度),事故发生的可能性与事件后果的结合, L是事故发生的可能性;S是事故后果严重性;R值越大,说明该系统危险性大、风险大。
(详见风险分级管控指南)
六、风险管控
1、管控措施制定:根据风险评估结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。公司在制定风险控制措施包括以下内容:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;控制措施包括:⑴工程技术措施;⑵管理措施;⑶培训教育措施;⑷个体防护措施。
2、风险分级管控 :
风险评价分级后,划分为“红、橙、黄、蓝”四个管控级别,实施分级管控。
一级、二级风险由公司级管控,三级风险由车间级管控,四级、五级风险由班组级管控。
  风险分级管控遵循风险越大管控层越高的原则。上级负责管控的风险,下级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施。
本制度制定日期:20**年**日    实施日期:20**年*梦见鸡蛋月*
********公司
20**年*月*日