仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程1
一、仓管员职责：
1.遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量精确、质量完好、收发快速、服务周到。
2.负责公司的境内外原材料、帮助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必需仔细填写入库单和领料单，做到字迹清楚并妥当保管，以便日后查阅。
3.娴熟把握各类存货的品名、用处以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，根据仓库的管理流程做到帐、卡、物全都。
4.月末仓库保管员在选购部、PMC和财务部的帮助下对仓库全部物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析缘由并查明缘由，在未经过上级批准的状况下仓库管理员肯定不得擅自处理。
5.主动协作选购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出供应良好的服务，为公司的本钱核算供应真实牢靠的资料。
6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防学问，懂得使用消防器材。
7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得任凭进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：
1.仓库保管员必需依据实际状况和各类原材料的性质、用处、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也根据类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2.必需严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记卡片，准时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的全都性。 仓库管理员的职责
3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。
4.仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、帮助材料及易耗品的库存数量准时和选购部沟通，做到有效的利用和掌握常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，仓库保管员依据处理看法准时加以处理。
三、入库管理：
1.物料进仓时，仓库管理员必需凭选购部的选购订单或选购明细、送货单、检验报告办
理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2.入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员(选购部)负责处理。对于来料物资仓管员必需准时与选购部或者报关员沟通，依据相关人员供应的资料进行入库手续。
3.对于客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必需准时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
4.收料单的填开必需正确完好，字迹清楚，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。
5.仓管员必需见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等缘由而发生
的退回材料，必需由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知选购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理：
1.各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或打算员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，全部物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必需在领料单上签字，仓管员应依据开具的领料单登记入卡、入帐。
2.A、成品发出必需由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，
移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签
字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1.仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的连接工作，各部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。
2.必需正确准时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
3.库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应准时的用书面的形式向有关部门汇报。
仓库管理制度及流程2
为加强本钱核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的平安完好，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：
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