客户欠款单
    兹有                                          （购货单位名称）            （负责人）自      年    月    日向                        （供货单位名称）            （供货人）购买规格如下系列农药产品（下附购货详单），共计人民币（小写）                        元（大写）    拾    万    仟    佰    拾    元，已于    年  月  日支付人民币（小写）        元（大写）    拾    万    仟    佰    拾    元整，偿欠人民币（小写）                  元（大写）    拾    万    仟    佰    拾    元整。
    此欠款期限在    年  月  日前以每月按总购货货款的10％递增还清，如到期不能还清，欠款单位（个人）愿按欠款额的月息        ％交纳滞纳金给供货人（到期不得超过七天）。如因拖欠货款引起的经济纠纷由供货单位当地法院仲裁，特立此据。
欠款单位全称（盖章）：                                    负责人（签字）：                 
：                                              验货人（签字）：                 
欠款单位详细地址：                                                                       
日期：      年    月  日
付购货详单如下：
序号
产品名称
规格
数量/件
单价/元
金额
1 客户拖欠货款
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
*
        件
*
        元
附加说明：购货详单填写不够，请参看后页附表。
1
此欠款单必须加盖欠款单位公章及单位法人或单位负责人（须提供公司法人授权委托书复印件）签字
2
需提供营业执照、法人或负责人身份证复印件、房产证、土地证、车辆等可质押的有效权证复印件。
3
首次进货需货到7日内支付全额货款的      ％货款，如货到30日内未能支付货款的，本公司有权将货物收回，并依法追讨货物来回运输所产生的费用以及发出货物价值金额的3％的利息。
4
二次进货务必将上次货款全部结清（不管是否将上次所有货物销售完），方能发第二次需要的货物，上次货款不清二次货物停发。
5
供方允许购房退货率（退货=退货金额/全年净销售金额）标准全年为        ％，超出退货率标准以外的部分需支付退货补偿给供货方，退货补偿=超出标准的金额×8％。
6
开箱货物不的退货，零散产品不得退货，没有标签或不能明确是本公司的产品不得退货。
7
每年10月30日前必须将多次供货的所有货款全额结清，结账时间超过12月1日的下一年终止合作。
8
此欠款单兼具收货凭证的作用；传真件与原件具有同等法律作用。
9
此解释条款如与欠款单内容冲突，以欠款单内容为准。表格完成填写签认后任何形式涂改无效。
        年购货详单
序号
产品名称
规格
数量/件
单价/元
金额
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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26.
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30.
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合计
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件
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元