逾期应收账款催收管理办法
3.考虑销售回款过程中的各种环境和条件,学习成功的回款案例,灵活掌握回款技能。
客户拖欠货款第6条销售资料准备
销售人员在收款前,运用“客户销售统计表”和“客户货款回收日报表”两种表格妥当规划,以完成收款任务。
第4章催收实施管理
第7条截止到年月日,××公司(客户)已收货,但至今仍没有付款,销售人员王××打电话进行催讨,并询问对方是否已经收到本公司“到期付款通知单”。
第8条逾期15天未付款,发出第一封催讨函(见附件1),并打电话给对方负责人询问情况,了解××公司(客户)态度。
第9条逾期30天未付款,发出第二封催讨函(见附件2)。再次与对方通电话,并同时停止发货。
第10天逾期90天未付款,发出第三封催讨函(见附件3),并做好委托××机构进行催讨回款的准备工作。
第11条委托法律机构进行催讨
对于本公司委托法律机构进行催讨一事,应告知对方,函件内容见附件4。
第5章附则
第12条本制度自颁布之日起开始实施。
第13条本制度呈请总经理审批后实施;修改、废止时亦同。
附件1:催讨函(一)
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