2023年差旅费报销管理制度7篇
  在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗?下面是由我给大家带来的差旅费报销管理制度7篇，让我们一起来看看！
    差旅费报销管理制度篇1
    为进一步规范学校财务管理，保障老师完成学校支配的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：
    一、差旅原则
    1、全体教职员工必需听从学校外差工作支配，学校支配后方为因公出差。
    2、因公出差享受学校差旅费用报销。
    3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必需报校长批准。
    4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
    5、因公出差，学习，培训等公务活动必需完成相关工作，否则不予报销。
    二、差旅报销标准
    1、全部差旅报销必需运用规范票据，否则不予报销。
    2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若须要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
    3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
    4、出差人员未按审批出差路途绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
    5、出差人员出差期间因巡游或非工作须要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
    6、全部外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金
额，一切自费项目不予报销。
    7、到襄阳市以外参与长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
    8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
    9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
    10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，平安自己负责。
    11、因特别状况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
    12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
    三、住宿费报销标准
2023年儿童购票标准
    1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
    2、襄阳市内确因时间缘由需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
    3、国培、省培、襄阳市培训、高校生顶岗老师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。
    4、老师因参与教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参加活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必需事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。
    四、报销程序：
    由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长
审批签字后到财务处报销。
    五．说明：
    1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从探讨制定后执行。
    2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公允。
    3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。
    4、此制度从____年3月1日执行。
    差旅费报销管理制度篇2
    为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，依据省财政厅文件精神，结合我公司详细状况，重新修订公出人员差旅费标准：
    一、公出人员交通费
    1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱，其他人员可乘坐火车硬
席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
    2、严格限制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
    3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
    二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员来回旅程期间按实际天数每日补助15元。
    1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
    2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日来回补助15元。
    3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
    4、公司员工陪伴部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
    5、因工作须要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
    6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
    7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有改变的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
    三、报销票据：公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
    四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有有意拖欠不刚好报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。