管理办法（V1.1 版）
、话费资源管理办法总述
一）目的
为规范电子渠道移动话费资源的管理，明确话费资源的使用管理、监控管理等，特制定此管理办法。
二）范围
本管理办法适用于中国移动通信集团终端有限公司广东
分公司互联网运营中心（以下简称“互联网运营中心”）。
三）职责与分工
为规范确保话费资源使用高效、合规，各科室职责与分工：
1、营销室
1.1负责话费资源的预算制定。
1.2负责需求统筹与规划。
1.3负责制定用于促销的话费资源营销方案。
1.4负责资源申请需求的上文。
1.5负责话费资源的监盘。
1.6负责使用情况的通报和监控。
2、运营室
2.1负责制定用于客诉的话费资源营销方案。
2.2负责向客服发放话费资源。
2.3负责指导并监控话费资源赠送的合规性。
移动网上充值话费2.4负责统筹话费资源的后续售后跟进、客户回访等工作。
2.5负责话费资源的监盘。
3、支撑室
3.1负责话费资源管理制度的制定。
3.2负责话费资源的申领与发放。
3.3负责话费资源的管理与实物管理，其中实物保管与台
帐管理职责相分离。
3.4 每月定期盘点并形成盘点记录文件备查。
3.5 负责话费资源预算总体监控、财务结算等。
四）话费资源分类
话费资源按采购方式分为终端广东分公司采购的充值卡资
源和向省移动申请获批的话费充值资源。
适用范围：终端公司广东分公司采购的充值卡资源原则上
适用于全国客户；向省移动申请获批的话费资源原则上仅适用于广东省内客户。
五）话费资源的管理原则
话费资源的管理遵循“按需领用，专项专用”的总体原则。
1、话费资源使用前必须有具体的营销项目立项或请示、有具体的使用规划。
2、原则上话费资源应专项专用，如有变动需经互联网运营中心负责人审批，项目结束后结存资源需及时归还至支撑室资源管理人。
、话费资源的采购规范
一）话费资源的申请采购流程
1、终端公司广东分公司采购充值卡资源：由互联网运营中心营销室进行需求预测和规划，拟定营销活动方案，经互联网营运中心负责人确认后，由营销室在终端公司OA 提交公司请示申请采购充值卡资源，经市场部、综合部与财务部会签后，提交公司领导审批。获批后由综合部采购组组织采购，采购
充值卡到货后实物资源移交互联网运营中心。如在后期使用过程中发现非因管理不善造成的卡面、卡密有刮开的情况则反馈给综合部采购组，由综合部采购组与供应商沟通于七个工作日内协商解决。
2、向省移动申请话费资源：由互联网运营中心营销室进行需求预测和规划，拟定营销活动方案，经互联网运营中心负责人
确认后，由营销室在省移动OA 提交公司请示申请省移动话费资源，获省移动批准后由运营室收集交易成功的客户号码数据提交省移动，省移动根据号码归属地原则将客户号码分配到广东省内各地市，再由各地市相关负责人在15-30 天内完成话费充值。
二）采购充值卡的实物入库
采购充值卡到货后由互联网运营中心支撑室资源管理人进行现场验收，确认数量、卡值无误后，存入互联网运营中心保险柜，同时做好入库登记。
三、话费资源的使用规范
一）话费资源的领用
1、营销活动的话费资源领用
支撑室话费资源管理人根据营销室营销活动需求及资源
申请，核对营销活动方案及相关信息匹配无误后发放充值卡，营销室申领人需填写领用申请表，移交给省仓的话费资源，需由省仓话费资源管理人签收，同时支撑室话费资源管理人做好出库登记。
2、客诉的话费资源领用
支撑室话费资源管理人根据运营室提供客诉话费资源需求
及资源申请，核对客服人员上月递交的客诉汇总表及相关使用情况表等，审核无误后发放充值卡，运营室申领人需填写领用申请表及签收单，同时支撑室话费资源管理人做好出库登记。
3、领用审批话费资源需求室申领人向支撑室提交领用申请表，必须报
经各室经理及互联网运营中心负责人审批，审批后方可领用。
4、领用签收话费资源需求室配合支撑室资源管理人做好移交签收登记
工作，支撑室资源管理人妥善保管充值卡资源签收表及相关资
料、并完整做好台帐登记管理工作。
二）话费资源的使用
终端公司广东分公司采购充值卡适用于促销赠送活动及客
诉处理，获批的省移动话费资源只适用于促销赠送活动。
1、营销活动
营销活动随订单赠送充值卡的，由省仓操作执行，具体操作如下：
1.1 互联网运营中心支撑室与省仓移交充值卡，现场验收、
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