作者：非成败
作品编号：92032155GZ5702241547853215475102
时间：2020.12.13
出差管理制度(试行)
总  则
第一条  为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条  本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条  本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条  出差类型
（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条  出差签核程序
（一）个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过方式申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分、子公司总经理批准。
（二）公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
（三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到行政办（办公室）办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条  出差费用标准及相关规定
（一）出差时间核算
出差/返程时间
到达时间
时间计算
餐补
交通补贴
住宿补贴
交通工具
12:00前出发
24:00前到达
1天
有
无
无
火车或汽车
12:00后出发
24:00前到达
半天
有
无
无
火车或汽车
18:00后出发
10:00前到达
1天
有
无
无
火车或汽车
12:00前返回
24:00前到达
1天
有
无
无
火车或汽车
12:00后返回
24:00前到达
半天
有
无
无
火车或汽车
10:00前出发
12:00前到达
1天
2020法定节假日时间表有
有
有
飞机
10:00后出发
14:00前到达
半天
有
有
有
飞机
10:00前返回
10:00前到达
无
无
作者：非成败
作品编号：92032155GZ5702241547853215475102
时间：2020.12.13
无
无
飞机
10:00后返回
14:00前到达
半天
有
有
无
飞机
14:00后返回
24:00前到达
1天
有
有
无
飞机
（二）出差费用标准
1、招待费：参照《招待管理规定》执行。
2、承包车辆费：见《车辆承包管理制度》
3、出差核定标准
出差核定标准（1）
类    别
北京、上海、深圳每天费用标准
省级城市
每天费用标准
地区级城市
每天费用标准
县级城市
备注
住宿
住宿
住宿
住宿
董事长
不限
总经理
视情况而定
分公司总经理/副总经理
400元
350元
300元
250元
1、公司特别安排的活动除外
2、对方招待的，公司不予报销；
3、两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销
总监、大区经理
300元
250元
200元
150元
部门经理/主任
200元.
150元
100元
80元
主管及一般员工
100元
80元
60元
50元
出差核定标准（2）
类    别
北京、上海、深圳
每天费用标准
省级城市
每天费用标准
地区级及以下城市每天费用标准
备注
伙食
市内交通
伙食
市内
交通
伙食
市内
交通
董事长
不限
总经理
视情况而定
分公司总经理/副总经理
120元
100元
80元
出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。（指火车或汽车到达时间在零晨5:00以后到达出差目的地）
总监、大区经理
90元
70元
50元
部门经理/主任
  70元
50元
40元
主管及一般员工
50元
40元
30元
4、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
5、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第七条  出差费用预支及核销程序
（一）出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。
（二）出差费用核销程序
1、核销规定
1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。