各位同事：
合同签订注意事项如下：
一、 核实确认对方当事人的主体资格
1、 合同对方为自然人：核实并复印、保存其身份证件、银行卡信息。
2、 合同对方为公司：签订合同必须附合法、有效的营业执照复印件并加盖公章。
二、 合同形式、必备的条款要具体明确
1、 必须以书面形式签订合同，由双方负责人人签字并加盖公章；
2、 对于合同项下标的的描述要详细，应当有品名、规格、型号、数量、单价（或总价），必须明确发票种类和税率；合同总金额必须有大小写，注明含税或不含税；
3、 必须明确约定标的物的质量、包装、运输、风险、检验标准、售后服务等；明确双方的权利义务，如运输方式是什么？运输费用由谁承担。
4、 履行方式须具体：交货地点（方式）、结算方式（含发票）、结算期限（预付款、货到付款、分期付款），履行期限须确定某一时间点或时间段，尽量明确本司所在地为合同履行地；
5、 违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法；
6、 解决合同纠纷的方式，凡因合同产生的任何争议纠纷，如无法达成一致应提交本司所在地仲裁委员会进行仲裁或者由本司所在地法院管辖。
7、 落款中当事人名称、代理人须真实、一致；需注明公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号信息，合同日期；
三、 合同签订后，合同原件须交公司人事行政部统一保管。
接收增值税发票注意事项
一、项目齐全,与实际交易相符
1、购货单位、纳税人识别号、地址、电话、开户行及帐号应核对无误,如有误,应退回开票单位重开；
2、货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税额应填
3、收款人、复核、开票人要填写齐全,且复核和开票人不能是同一个人
二、字迹清楚,不得压线、错格
1、 打印字迹应清晰对格,不可以压到边界线,特别是密码区,不得有任何情况
的压线、出格,如有误,应退回开票单位重开
四、 按照增值税纳税义务的发生时间开具
报销结算流程要求如下：
1、报销所需单据：支出决议书+发票（发票联）+发票销货清单+送货单+入库单，沿原始凭证粘贴单左竖侧，按贴单顺序粘贴。
2、支出决议书：注意填写收款人信息；勾选付款方式：实际结算内容：XX货款；科目代码；收款人名称必须与合同、发票一致，并在右上角空白处注明确定的付款日期，以便财务部及时安排货款；
3、金额：含税发票金额；注意大小写一致，申请人提交至领导签字核准。
4、发票：将增值税专用发票抵扣联和发票联分别归类，发票抵扣联无需粘在支出决议书内，用回形针将抵扣联夹在支出决议书上，如有销货清单，请复印一份一起夹在抵扣联上。
5、其他单据：购销合同附送货单、入库单要求必须有经手人及验收人签字，且不可为同一人；
为保证公司资金流、票据流、货物流一致，采购金额超过1000元必须进行银行公对公转账，不得转给与合同无关的第三方；签合同注意事项
请大家严格按照上面内容执行，后续如有其他补充说明，会再次邮件告知。如有其他问题需要咨询，也请及时联系财务部！
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财务部 2018年7月24日
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