产品放行的风险分析、分级
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危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
不合格品出厂销售造成危害
现场品质管理项不合格：外观、规格、重量、包装、标示等项目不合格，使消费者产生抱怨等
1、现场品控按规定方法与频次AQL标准进行检测，并由品控主管签字放放；
AQL 2或客户要求
品控部
低风险
指标不合格，滋味或气味等不良，导致消毒者危害或抱怨等
研发部负责对产品进行前10套的官能检查，由研发部主管审核确认放行；
每种新产品前10套
研发部
低风险
微生物指标不合格导致消费者不可接受的危害
化验室对产品的微生物进行检测，由品控主管进行审核后，提交经理裁决放行；
每个生产每个批次及中级的产品；
品控部
低风险
货物与订单不符或与装箱单不符
错误的产品或数量会导致客户投诉和索赔,并引发系列问题
严格按照发货\装箱流程以及物流控制程序进行控制和确认,并做好相关检查和记录.
每个集装箱
仓库
物流
销售
低风险
订单、装箱计划、铅封号、箱号、卫生检查、产品代号、数量等的检查确认，并拍照。