航空运输电子客票行程单第一章 总 则
第一条 为加强和规范国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费制度建设，根据《上海市市级机关差旅费管理办法的通知》（沪财行[2014]9号）及《上海市市级机关差旅费住宿费标准明细表》（沪财行〔2016〕19号）文件精神，结合上海市公共安全教育学校实际情况，特制定本办法。
第二章 差旅费审批规定
第三条 公务出差必须按规定报学校校长审批，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条 因公出差事宜，按以下规定审批：
教职工因公出差，需填写《上海市公共安全教育学校出差审批表》（见附表1）；
第五条 出差费用一律使用公务卡结算。
第三章 城市间交通费
第六条 城市间交通费是指出差人员（包括外聘专家）因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
交通 工具级别 | 火车（含高铁、动车、全列软席列车） | 轮船（不包括旅游船） | 飞机 | 其他交通工具（不包括出租小汽车） |
部级及相当职务人员 | 火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座 | 一等舱 | 头等舱 | 凭据报销 |
司局级及相当职务人员 | 火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座 | 二等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
其余人员 | 火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 | 三等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
部级、司局级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
第八条 因公出差应当做好公务出行计划安排，到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第十条 城市间交通费报销规定：
（一）按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销；
（二）乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买；
（三）报销城市间交通费需提供往返票据，仅单程票据或行程不连续的，如无法说明情况，一律不予报销；
（四）出差人员购买电子客票乘坐飞机的，必须在财政平台上购买机票，报销时凭国家税务部门统一监制，并盖有售票单位财务或发票专用章的“航空运输电子客票行程单”或“电子机票”
及登机牌办理报销手续。民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第四章 住宿费
第十一条 住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条 住宿费参照（沪财行〔2016〕19号）限额标准。
第十三条 司局级及以下人员住单间或标准间。出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第十四条 住宿费报销规定：住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超限额标准的，由个人自理。
第五章 伙食费
第十五条 伙食费是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条 伙食费按出差自然（日历）天数计算，根据（沪财行〔2016〕19号）伙食费标准。
第十七条 伙食费报销规定：
（一）员工出差伙食费以住宿费为凭据报销，按标准给予补贴后，不再另外报销出差地发生的餐费、食品费等；
（二）员工赴外地调研当天返回的，凭城市间交通费报销当天伙食费；
（三）员工到外单位进行科研合作、调查研究，时间不足15天的，按标准报销，超过15天的，从第16天起按标准减半；
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