文件修订履历 | ||||||||||||||
修 订 | 修订内容简述 | 编 制 人 | 生 效 日 期 | |||||||||||
审 批 栏 | 受 控 印 章 栏 | |||||||||||||
编 制 人： | ||||||||||||||
审 核 人： | ||||||||||||||
批 准 人： | ||||||||||||||
分发 | 部 门 | 会 签 | 分发 | 部门 | 会签 | 分发 | 部 门 | 会 签 | ||||||
√ | 人力资源部 | EQC | ||||||||||||
√ | 品质部 | 维修部 | 阻焊 | |||||||||||
√ | 生产部 | 开料 | 文字 | |||||||||||
√ | 工程部 | 内层线路 | 成型 | |||||||||||
√ | 计划部 | 压合 | 测试 | |||||||||||
√ | 物控部 | 钻孔 | FQC | |||||||||||
√ | 采购部 | 电镀 | 包装 | |||||||||||
财务部 | 外层线路 | |||||||||||||
1.0 目的：
有效安全管控公司物品的领用，使其有据可依，按章操作，从而避免管理不善给公司造成不必要的损失。
2.0 适用范围：
适用于本公司所有物品。
3.0 权责：
其他相关部门: 负责领用物料时提供相应的旧物品。
4.0 定义：无
5.0 内容：
5.1 管理规定：
5.1.1 使用部门申领物料时必须携旧品对换，物控部仓管必须收到相对应的旧物品才能发料。
5.1.2 对暂时不能从设备中拆下旧品而又急着用得物料，由领用部门填写申请，经物控主管审批，可先领用新的物料，待拆下旧品后二个小时内将旧品返还给物控部，物控部统一整理废品并及时处理。
5.1.3 对于使用部门新增的物料,由使用部门填写《请购单》，然后物控对《请购单》进行审核，审核完成后使用部门将《请购单》交给采购部门，由采购部们购买物料。物料回厂入库后，物料申购部门在ERP系统中提出领料申请。物控部审核申请后，发放物料给使用部门。
5.1.4 退库旧品数量由仓库清点并存废品区，物控部和维修部每月对废品进行确认，证明废品无利用价值后，由财务部负责清理变卖。
5.1.5 需外发维修品（如锣机主轴）须先按无单价物品退至仓库，退库时需在待维修物品上贴上标签注明物品名称、不良原因、使用部门、提报日期、所属使用设备,并依据编号登记签名，发外维修时，开《送货单》给采购部人员签名确认，并依据编号登记，维修回厂时再依据采购单办理入库，如为免费维修物品办理特殊入库注明免费，以便追溯。
5.1.6 收外发维修品时要求采购单备注保质期，物控部依据保质期进行记录，当维修品退库时物控部核对是否过保质期限，如未过及时通知采购部要求供应商免费维修。
6.0 参考文件：
无
7.0 相关表单
7.1 《送货单》
7.2 《请购单》
8.0 相关附件：
8.1 《需以旧换新物料明细》 附件一
8.2 《以旧换新流程图》 附件二
附件一： 需以旧换新物料明细
需以旧换新的物料 | 旧物利用回退物料 |
封箱胶 | 封箱胶圈 |
油性笔 | 旧油性笔 |
洗网水 | 洗网水桶 |
菲林水 | 菲林水桶 |
酒精 | 酒精桶 |
曝光灯管 | 曝光灯管 |
菲林笔 | 菲林笔 |
美纹胶带 | 胶带圈 |
加热管 | 加热管 |
圆珠笔 | 圆珠笔芯 |
防静电手套 | 防静电手套 |
沙手套 | 沙手套 |
防护手套 | 防护手套 |
铣刀 | 报废铣刀 |
V-CUT刀 | V-CUT刀（待研磨或报废） |
锣机主轴 | 待返修锣机主轴 |
钻机主轴 | 待返修钻机主轴 |
附件二： 以旧换新流程图
作业流程 | 权责部门 | 相关记录 | 备注 |
领料部门 物控部 领料部门 物控部 物控部 物控部 | 《领料单》 《领料单》 《领料单》 《领料单》 《发料单》 | ||
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