办公用品及设备管理办法
为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定《办公用品及设备管理办法》，望本单位职工严格执行!
第一章  总则
第1条 为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与维修，使之管理有序，责任明确，以便更好地服务于本单位有关工作与降低办公用品及设备的使用经费，特拟定本办法。
第2条 本办法适用于本单位办公用品及设备的管理。所指办公用品及设备包括：文具、纸张、文件夹等文案用品，办公桌椅、档案柜等办公用具，电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备，电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。
第3条 主要职责。
1、集团行政管理中心主任：审核采购预算计划；监管与督查指导集团总部物资用品的发放
办公用品管理办法、保管与使用；审批、控制物资的采购、报废，保证符合采购流程与标准。
2、集团采购主管：安排实施日常办公用品的采购及预算计划；采购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。
3、集团前台/后勤管理员：承担办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的采购工作，并做好采购相关的记录；承担对各类用品的领用、发放；设立各类用品管理台账并及时更新，保证账物相符。
4、集团财务管理中心：承担审批采购计划与采购费用报销并监管与督查采购。
第二章  办公用品及设备的计划管理
第4条 行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采购预算及各单位实际情况，分解并下达各部门年度办公用品及设备费用计划。
第5条 各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写《办公用品及设备采购明细表》，并于每月3号前（放假顺延三天）报行政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查，不合规定或超出标准的予以驳回。
第6条 行政管理中心于每月5号前（放假顺延三天）对各部门的《办公用品及设备采购明细表》汇总、审核，形成集团办公用品月度采购计划并据此实施采购。
第三章  办公用品及设备的采购
第7条 采购人员根据采购计划采购物品，要认真仔细承担，坚持物美价廉，货比三家。在入库之前，保证物品的完好无损。如有损坏，属对方原因承担退还，属自身原因自行赔偿。
第8条 供应商的选择。根据公平、公正的原则，采取公开比质、比价等方式择优确定供应商。
1、为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备，集团将先行择优选取2～3家实力较强的供应商经过同类（种）产品比质、比价后，各自提供其最具竞争力的产品品种及服务。
2、引入竞争机制，要求供应商每季（月）提供最新的产品报价及样品，集团集中评定后及时调整各供应商的采购品种与数量。条件成熟时，再确定长期供应商。
3、行政管理中心承担与供应商签订采购及服务协议。
4、对于零星、低价用品，按便利原则择近、择优购买。
第9条 采购。
1、采购申请流程。
①单价 500元的：
集团总部：员工发起→集团业务中心承担人审批→行政管理中心主任审批→采购主管采购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
区域本单位：办公室/综合部发起→区域本单位承担人审批→区域本单位办公室采购、分发→区域本单位财务部核查、备案→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
②单价≥500元的：
集团总部员工发起或区域本单位办公室/综合部发起→集团业务部门承担人审批或区域本单位承担人审批→集团行政管理中心主任审批→集团行政副总审批→集团总裁审批→采购主管采购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
2、单价超过1000元的办公用品及设备实行采购小组采购制度。采购小组由行政管理中心、财务管理中心、申购部门各派一人组成，原则上不少于两人。采购申请获得批准后，由采购小组根据货比三家、质优价廉的原则承担采购。
3、采购的物品到货后，由采购主管持采购计划与购货发票连同采购的物品送交行政管理中心主任验收，验收无误后，填写一式三联的入库单，其中存根联由行政管理中心留存，记账联交付采购主管用于报销，回执联由前台/后勤管理员用于登记库房台账。