管理办法》的通知
矿属各科队：
为加强日常办公用品的发放、使用和管理，节约开支、避免浪费，特制定《公司日常办公用品发放管理办法》，请各科室遵照执行。
附件：公司日常办公用品发放管理办法
公司
年1月12日
公司综合办公室年1月12日印发
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公司综合〔〕38号附件
公司日常办公用品发放管理办法为加强日常公用品的发放、使用和管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理办法。
一、日常办公用品发放范围
各科室工作人员。
二、日常办公用品分类
1.消耗品：圆珠笔(芯)、中性笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、订书针、稿纸、信封、档案袋、胶带、工作手册、笔记本、剪刀、裁纸刀、复写纸、橡皮、印台、印油、长尾夹、刀片等。
2.控制品：文件夹、压杆夹、计算器、会议纪录本、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、标签纸、资料盒、台历、电池、订书器等。
3.办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、刻录盘、复印纸、打印纸、硬盘、带、插座、UPS电源、鼠标、油墨、打印线等。
三、日常办公用品申购、管理与发放
1.日常办公用品申报实行每月申报一次。各部室指定专人于每月15日前将本部门《办公用品申购明细表》报综合办公室，纸质、电子版各报一份；明细表必须经部门负责人签字。各部室
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明细表由办公室统一汇总后，提交领导审批，物资供应科统一采购。如未按期报送，则不予采购。
2.各部室若需采购临时急需的办公用品（包括临时会议办公用品），由部室填写《急需办公用品申购单》并在备注栏内注明急需采购的原因，经部室负责人审定同意后交综合办公室及分管领导审批同意后，由物供科负责采购。
3.办公用品入库前，物供科、综合办应派专人认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由物供科采购人员负责办理调换或退货手续。
4.办公设备耗材在使用中出现质量问题，使用部门可直接与物供科联系。物供科及时通知供货商进行维修、更换。
5.各部室指定专人于每月20日前领取办公用品，其它时间一律不再领用。办公用品领用必须认真履行手续，如实填写《办公用品领用单》，严禁先借后领的行为。
四、费用核定及有关规定
1.办公用品费用严格按照每人10元/月标准执行。
2.各部门应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。核定的费用实行增人增费、减人减费，各部室增人或减人，其费用由办公室根据人员变动情况进行调整，部室如实报送。
3.各部室要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。暖瓶、计算器等办公用品重新领用时应交旧领新。
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五、本办法自下发之日起执行。
附表：1.办公用品申购明细表
2.急需办公用品申购单
3.办公用品领用单
办公用品管理办法- 4 -
附表一：
办公用品申购明细表
部门：日期：年月日
分管领导：部门领导：
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