经济责任审计整改工作实施方案 根据 AA 省审计厅 10 月 11 日向我校下达的《审计报告》 （豫审行报[2016]101 号）、《审计报告》（豫审行报[2016]105 号）、《审计决定书》（豫审行决[2016]34 号）文件精神,为做好我校经济责任审计中发现的主要问题的整改工作，进一步规范办学行为，提升管理水平，促进学校事业持续健康发展，特制定本方案。
一、整改内容 本次经济责任审计整改的主要内容，包括审计中发现的未执行政府采购的问题、违规招投标的问题、工会招标评委未履行职责的问题、应缴未缴财政专户的问题、违规收费的的问题、房屋出租未纳入学校规范管理和核算、违规发放领导干部电话补贴的问题、列支应由个人负担费用问题、水系二期二标段工程招标控制价计价不准问题、校办企业未实行统一管理、资产管理使用不健全、个人涉嫌公款旅游的问题、抵账资产未经评估顶账造成国有资产损失的问题、教材折扣款未让利于学生、外墙保温材料变更升级未达标等方面问题。
整改的具体内容、责任部门、协助部门、整改要求等事项，见附件“经济责任审计整改任务分解表”。
二、组织领导 学校成立经济责任审计整改工作领导小组（以下简称“整改领导小组”），全面领导审计整改工作。（具体名单见附件 1） 三、工作安排 审计整改工作分为梳理核对、整改落实两个阶段。
（一）梳理核对阶段（10 月 12 日—10 月 14 日） 整改办公室对问题进行梳理。整改办公室按照发现问题的性质进行分类，按照问题点逐项分析，建立整改任务分解表，并将整改任务分解表于 10 月 14 日前下发至各责任部门。
（二）整改落实阶段（10 月 15 日—11 月 5 日）
1、各责任部门对分解的问题点进行认真核对，并开展自查整改工作。自查整改以法律法规和相关政策为依据，以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照，按照整改任务分解表的要求认真整改。并将自查整改情况按要求形成《审计问题及自查整改情况报告》，经部门负责人签字并报经主管校领导确认，于 11 月 5 日前报整改办公室（同时报送电子材料至******@*******，联系人李晓莉，：***********）。
2、整改办公室汇总各责任部门的自查整改情况，形成自查整改总报告，于 11 月 8日前报整改领导小组审核、确认,待学校确认后，于 11 月 10 日前上报省审计厅、教育厅。
四、工作要求 （一）提高认识，加强领导。各责任部门要深刻认识审计整改工作的重要性、迫切性，切实增强责任意识、规范意识，要以问题为导向，认真组织开展自查整改工作。各部门主要负责人是本次审计整改工作的直接责任人，要敢于面对问题，敢于暴露问题，敢于正视问题，敢于解决问题，要以坚定的决心和鲜明的态度全面推动本部门审计整改工作。
（二）健全组织，积极整改。各部门要指定专门联络人员，抓好具体问题的整改落实。要针对存在问题，制订完善整改方案，细化整改措施，确定整改责任人。对能够及时整改的，要立即加以整改；对因特殊情况一时难以整改的，要说明原因，制定具体整改计划，明确整改时间和完成时间，报学校同意后，限时抓紧落实。同时，各部门要按照有关法律法规和规章制度的要求，对照检查产生问题的根源，举一反三，对发现的类似问题，也要切实主动整改到位。要进一步健全完善制度体系，堵塞制度漏洞，防范问题再度发生。通过有力的工作，确保审计问题整改落到实处。
（三）加强督查，严格追责。整改办公室要加强与责任部门的沟通联系，及时掌握整改工作情况，督促整改工作进度。对不能按时保质完成整改任务且无充分理由的，责成部门主要
负责人向整改领导小组进行专题报告。各部门整改情况要经得起学校、省审计厅等各级领导部门的检查。同时，不得以任何理由回避或拖延整改，对整改不力的责任部门，学校将严格进行责任追究。
刘岳个人资料 附件：1.AA 科技大学经济责任审计整改工作领导小组 2.经济责任审计整改任务分解表
附件 1：
关于成立 AA 科技大学 经济责任审计整改工作领导小组的通知 各基层党委、党总支、直属党支部，校属各单位：
根据 AA 省审计厅审计整改会议的精神要求，经学校研究决定成立经济责任审计整改工作领导小组（以下简称“整改领导小组”），全面领导审计整改工作，组成如下：
组 长：孙金锋 孔留安 副组长：杜遂渊 李 漪 周志立 宋书中 谢敬佩(常务） 李友军 雷 方 李全安 朱春阳 孟 伟 整改领导小组下设办公室（以下简称“整改办公室”），负责审计整改工作的组织、协调，组成如下：
办公室主任：谢敬佩（兼） 办公室成员：王学峰 李会宗 孟玉勤 谢金法 颉潭成 朱文学 马 凌 杨国欣 张永振 易军鹏 田子俊 侯建设
李瑞卿 刘运通 孙乐民 陈家新 陈玉浩 吕延生 高茂章 李 方 李 航 王 磊
附件 2：
AA 科技大学经济责任审计整改任务分解表 序号 需整改的问题 责任 校领导 实施/牵头部门 主要负责人 整改要求 一 任期内经济责任履行情况及评价 1 学校“十二五”规划确定的在校生规模未完成 宋书中 招就处 易军鹏 2 学校“十二五”规划确定的专任教师的人数目标未完成 雷 方 人事处 田子俊 3 2015 年“三公”经费支出比上年超出 48.98 万元，增长了 17.8%，主要原因是正常的公车运行费和因公出国（境）费用有所增加 孙金锋 孔留安 李全安 党办 王学峰 校办 孟玉勤 国际处 陈家新 4 报废资产未经审批 谢敬佩 国资处 孙乐民 5 对后勤和校办产业的监督管理机制不健全，规范对后勤和校办产业的监管 李友军 后管处 吕延生
序号 需整改的问题 责任 校领导 实施/牵头部门 主要负责人 整改要求 李全安 校产处 高茂章 6 反腐倡廉有关制度的监督落实还不到位。认真贯彻落实中央八项规定精神 朱春阳 纪委
办 张相俊 监察处 李瑞卿 二 审计发现的主要问题、处理意见和责任界定 1 未执行政府采购 692.07 万元 谢敬佩 招标办 刘岳文 严格执行政府采购管理规定，完善政府采购相关内控制度，强化政府采购的监督和管理，今后杜绝此类行为的发生 2 违规招投标 23.14 万元 谢敬佩 招标办 刘岳文 严格执行招投标程序，今后杜绝此类行为的发生 3 学校工会招标评委未履行职责 朱春阳 谢敬佩 纪委办 张相俊 监察处 李瑞卿 招标办 刘岳文 移交学校进一步查处
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