附件8
检查日期： 检查范围： 食品安全员：
序号 | 检查 项目 | 监督检查内容 | 检查结果 | 发现的风险 | 纠偏措施 |
1 | 资质 信息 | 生产品种在生产许可范围内 | 是 否 | ||
生产厂房设施设备在生产许可范围内 | 是 否 | ||||
2 | 从业人员管理 | 企业主要负责人全面负责食品安全工作制度。 | 是 否 | ||
食品安全总监及食品安全员配备齐全，培训合格，正常上岗。 | |||||
从业人员精神状态良好 | 是 否 | ||||
患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。 | 是 否 | ||||
不聘用禁止从事食品安全管理的人员。 | 是 否 | ||||
随机抽查岗位人员相关工作岗位培训内容。查阅培训及考核记录，考核不合格人员不上岗。 | 是 否 | ||||
关键人员无变更，出现变更时是否及时汇报，进行培训。 | 是 否 | ||||
具有两名以上专职检验人员，并具有相应检验能力。 | 是 否 | ||||
从业人员健康证在有效期，健康状况符合要求。 | 是 否 | ||||
3 | 生产环境、厂房设施设备 | 厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。 | 是 否 | ||
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。 | 是 否 | ||||
生产环境墙面、地面、顶棚平整、清洁。 | 是 否 | ||||
洁净区地漏、环境、设备等按照要求进行定期消毒。 | 是 否 | ||||
洁净区温湿度符合要求，并有监测记录。 | 是 否 | ||||
水处理系统正常运行，按要求检测pH与电导率等项目，及时填写相应记录，水系统正常运行，。 | 是 否 | ||||
准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气净化要求的，应符合相应要求，并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测，空气净化系统正常运行，按时填写相应记录。 | 是 否 | ||||
卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 | 是 否 | ||||
有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常使用。进入人员按照规定更衣更鞋流程进入，不化妆和佩带饰物，头发藏于工作帽内或使用发网约束。 | 是 否 | ||||
设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与食品生产许可时保持一致。 | 是 否 | ||||
生产设备设施能够正常运行使用，设备状态标识齐全。 | 是 否 | ||||
生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录。 | 是 否 | ||||
监控设备（如压力表、温度计）等计量器具和仪器仪表均在检定周期范围内。 | 是 否 | ||||
各生产工具、容器具按要求定置定位放置，生产现场各标识、标签齐全完整。 | 是 否 | ||||
防虫防鼠设施正常使用，并填写检查记录。 | 是 否 | ||||
通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行，存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。 | 是 否 | ||||
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存，与物料等分隔放置，并有相应的使用记录。 | 是 否 | ||||
4 | 进货 查验 | 查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录。 | 是 否 | ||
进货查验记录真实完整，记录和凭证保存期限符合要求。 | 是 否 | ||||
建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录。 | 是 否 | ||||
对验收不合格、退库、超过保质期的原辅料和包装材料，按照相关规定进行处置。 | 是 否 | ||||
5 | 生产 管理 | 建立了车间管理制度和工序岗位职责，保证车间生产有序生产， 规范车间管理。 | 是 否 | ||
制定生产工艺规程及岗位操作规程，各工序严格按照生产工艺要求和岗位操作规程进行生产。 | 是 否 | ||||
各工序操作应有生产指令指导生产及相应生产记录，记录生产过程。 | 是 否 | ||||
根据许可或备案的要求建立了工艺规程，按工艺规程组织生产。 | 是 否 | ||||
生产现场人流、物流无交叉污染。 | 是 否 | ||||
待加工食品与直接入口食品、原料与成品无交叉污染。 | 是 否 | ||||
工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。 | 是 否 | ||||
未使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期与不符合食品安全标准的的食品原料和食品添加剂、回收食品生产食品的现象。 | 是 否 | ||||
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公吿的新食品原料范围内。 | 是 否 | ||||
不使用药品生产食品，不是有仅用于保健食品的原料生产普通食品。 | 是 否 | ||||
使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 | 是 否 | ||||
建立食品添加剂使用记录，未超范围、超限量使用食品添加剂。复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。 | 是 否 | ||||
严格执行批生产记录制度，批生产记录完整、规范，记录中的生产工艺和参数与工艺规程一致。批生产记录按批号归档，保存至产品保质期后一年，保存期限不少于二年。 | 是 否 | ||||
原辅料和包装材料的投料使用经过双人复核。 | 是 否 | ||||
待投料的原辅料包装完整、标识清晰、质量合格。 | 是 否 | ||||
有温、湿度等环境监测要求时，定期进行监测并记录。 | 是 否 | ||||
生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告，与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输送。 | 是 否 | ||||
物料经物料通道进入生产车间。进入洁净区的物料除去外包装，按照有关规定清洁消毒。 | 是 否 | ||||
按照工艺要求进行投料生产，生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致。各工序生产过程中进行质量控制，对关键控制点的控制情况进行记录。。 | 是 否 | ||||
物料、中间产品标识内容齐全完整，包括名称、批号、数量和储存期限，按照储存期限和条件进行储存，并在规定的时间内完成生产。 | 是 否 | ||||
每批产品进行物料平衡检查。 | 是 否 | ||||
执行清场管理制度，每批产品生产结束按规定程序进行清场，生产用工具、容器、设备进行清洗清洁，生产操作间、生产设备和容器有清洁状态标识。健康证检查项目 | 是 否 | ||||
成品包装有标签，标签标注的事项完整、真实。 | 是 否 | ||||
生产时对产品标签进行首件确认，生产日期或批号标识清晰，不虚假标注。 | 是 否 | ||||
生产用的食品、食品添加剂的标签、说明书不涉及疾病预防、功能， | 是 否 | ||||
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