HSE检查表
一、内业资料检查表
被检查单位 | 被检查单位负责人 | ||||
检查人员 | 检查时间 | ||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况及整改要求 | ||
1 | 项目部HSE管理体系及运行情况 | 安全生产责任制度、HSE检查制度、HSE培训制度、检查记录、培训记录，施工消防管理制度、动火审批制度、易燃易爆物品管理办法 | |||
2 | 项目部HSE管理机构设置、安全管理目标：安全生产许可证 | 是否设置了HSE管理组织机构、是否有明确是否有明确的安全管理目标、安全生产许可证是否在有效期 | |||
3 | 分包安全管理协议书 | 是否与分包单位签订了《分包安全管理协议》 | |||
4 | 施工组织设计（安全部分） | 施工组织设计是否有安全保证措施 | |||
5 | 专项施工方案（安全部分） | 临时用电施工组织设计、（临时用电验收记录、接地电阻测试记录）、爆破施工方案、环境保护方案。 | |||
6 | 突发事件应急预案及演练： | 是否编制了应急预案，是否进行了应急演练 | |||
7 | 管理人员资格证书及特种作业上岗证书： | 项目经理B证、安全管理人员c证；电工、电焊工、爆破工、起重工、信号工、架子工等是否持证上岗 | |||
8 | 安全教育及培训考核： | 是否编制了安全培训计划、是否有安全培训记录、安全考核试卷、安全技术交底书 | |||
9 | 重大危险源识别与控制措施 | 是否对危险源进行了识别，是否对重大危险源制定了控制措施 | |||
10 | 两书一表、环境保护方案 | 是否编制了两书一表、环境保护方案 | |||
11 | 进场机械设备报验资料 | 是否制定操作规程、是否有设备检验记录 | |||
12 | 建立HSE台账和编制作业指导书、操作规程 | 是否建立齐全各种HSE管理台账、是否编制了各种作业指导书、各种操作规程 | |||
13 | 进场人员的体检、炊事员健康证。 | 是否对进场人员进行了身体健康检查、编制了登记台账、炊事员是否有健康证 | |||
二、现场检查表
被检查单位 | 被检查单位负责人 | |||||
检查人员 | 检查时间 | |||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况及整改要求 | |||
1 | 应急预案现场的应急物资准备情况。 | 应急人员的通讯方式是否畅通、应急设备是否在场、应急材料是否齐备 | ||||
2 | 现场是否有交通导行标志和措施。 | 伴行路或施工便道上是否有路标指示牌、危险地段是否有警示牌 | ||||
3 | 现场危险部位的防护措施和警示标志是否符合要求。 | 易燃易爆物资存放场所是否有禁烟禁火警示标志、临边场所是否有安全防护栏杆 | ||||
4 | 施工作业人员的劳动保护用品配置齐全和正确使用。 | 作业人员的安全帽、安全带、防滑鞋、防尘口罩、电焊工的绝缘鞋、防护眼罩是否发放齐备 | ||||
5 | 配电系统设置情况 | 配电系统是否采用三相五线制、是否采用三级配电两级保护、是否符合一机一箱一闸一漏。 | ||||
6 | 施工现场的消防情况健康证检查项目 | 消防器材配置情况，灭火器的数量是否满足需要、灭火器检定有效期、压力表是否有效 | ||||
7 | 宿舍、食堂卫生情况 | 生活饮用水是否经过水质检验、员工宿舍是否干净、食堂是否保持清洁 | ||||
8 | 生产、生活用水的排放及固体废弃物的处理。 | 污水排放是否通过了三级沉淀、固体废弃物是否集中存放、按时清理 | ||||
9 | 弃碴场环保情况 | 是否按照设计要求先进行渣场挡墙施工，然后再进行渣土弃放。 | ||||
10 | 施工现场总平面布置图 | 生活区和施工区要分区设置，符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求，并留有逃生通道；隧道口旁设置工序指示牌，标明隧道内施工工序和人员数量等情况 | ||||
11 | 施工便道的环保措施 | 施工便道是否保证通畅，雨天不泥泞，晴天不扬尘;是否采取了相应的防护措施：浆砌石挡土墙、种草、种树、临时排水沟、截水沟 | ||||
12 | 爆破物品库设置情况 | 爆破物品库是否经当地公安机关验收合格并颁发许可证，是否分开存放，库房内消防器材齐全有效，标识清晰 | ||||
13 | 配电箱、开关箱设置情况 | 配电箱、开关箱周围是否有足够二人同时工作的空间和通道；所有配电箱是否标明其名称、用途。配电箱门是否上锁、配电箱和开关箱是否有专人负责 | ||||
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