年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命 xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
品管部：xxxxx | 设备部：xxxxx | 生产技术部：xxxxx |
供销部：xxxxx | 人事行政部：xxxxx | 其他：xxxxx |
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
检查依据 部门/时间 | 《化妆品生产许可工作规范》 | 检查成员 |
人事行政部 （人员与机构） （检查时间：2019.12.9） | 化妆品生产许可检查要点第1-9条 | xxxxx |
品管部 （质量管理） （投诉、不良反应与召回） （ 检查时间：2019.12.10-11） | 化妆品生产许可检查要点第11-30条 化妆品生产许可检查要点第32-34条 化妆品生产许可检查要点第39条 化妆品生产许可检查要点第59-60条 化妆品生产许可检查要点第72-73条 化妆品生产许可检查要点第75条 化妆品生产许可检查要点第86条 化妆品生产许可检查要点第98-105条 | xxxxxx |
设备部 （厂房与设施） （设备） （检查时间：2019.12.12-13） | 化妆品生产许可检查要点第35-37条 化妆品生产许可检查要点第40-41条 化妆品生产许可检查要点第43-44条 化妆品生产许可检查要点第49-53条 化妆品生产许可检查要点第56-58条 健康证检查项目 | xxxxx |
供销部 （物料与产品） （产品销售） （检查时间：2019.12.16） | 化妆品生产许可检查要点第47-48条 化妆品生产许可检查要点第61-71条化妆品生产许可检查要点第74条 化妆品生产许可检查要点第95-97条 | xxxxx |
生产技术部 （生产管理） （卫生管理） （检查时间：2019.12.17-18 ） | 化妆品生产许可检查要点第10条 化妆品生产许可检查要点第38条 化妆品生产许可检查要点第42条 化妆品生产许可检查要点第45-46条 化妆品生产许可检查要点第54-55条 化妆品生产许可检查要点第76-85条 化妆品生产许可检查要点第87条 | xxxx |
计划订制人： 检查组成员确认： 检查计划确认时间： 说明：内部检查计划通过电子版发各个检查小组各成员，如对检查计划存在异议，可跟订制人商讨修改。 | ||
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