首先,抄税.
在电脑上插入税控盘,打开税发票开票软件,输入密码登录.
然后,报税.抄税流程
登录网上电子税务局,使用税控盘登录,在首页左侧导航栏选择"综合申报(我要申报)",或依次点击中间导航栏的"我要申报"-"税费申报及缴纳综合申报".进入申报界面.
检测完成,点击下一步,依次填写"增值税减免税申报明细表"和"小规模纳税人主表"。
季度不含税收入超过九万元的,在1.3列填入不含税收入金额；未超过九万元的,在第11列填写不含税收入金额。
完成后,点击下一步,提交申报。
然后继续点击下一步,填报附税及个税。
季度不含税收入低于九万元的，不用填报,直接保存,点击下一步;季度不含税收入超过九万元的,在第1列填入增值税税额。
个人所得税同样的填写。
完成后,提交申报,点击下一步,缴纳税款.查询申报扣款情况.
最后，清盘。
重新打开税控发票开票软件,在主界面选择"报税处理"网上抄报，在弹出的界面中点击"反写"或"远程清盘"，即可。
大部分情况下,系统打开后会自动清卡,只需点击确认即可。
抄税和报税完成中间要间隔2小时以上,否则系统不能自动清盘,依然显示"一窗式比对失败",这样就需要带着税盘到大厅去人工清盘了。
清卡完成后,在报税处理界面,点击"状态查询",金税盘的锁死日期跳转到下个月就可以放心了。
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