物料库存控制管理办法
一、目的：
根据集团产品的计划要求，以保证生产和销售需求为第一原则，控制库存资金占用，加速物料库存周转，特制定本管理办法。
二、使用范围：
1、本制度适用于所有与生产相关的物料；
2、本制度适用于集团及各分子公司。
三、术语解释：
库存管控：在保证公司生产、经营需求的前提下，以减少库存资金占用为目的，通过动态管理，使库存量经常保持在合理的水平上。
四、库存物资分类：
1、生产用原材料；
2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资；
3、临时请购的非通用性物资；
4、积压物资；
五、库存管控目标：
1、降低库存成本，减少资金压力，实现集团的年度预算目标和库存周转标准；
2、预防缺货风险，保障物料正常供应；
3、预防库存积压风险，降低库存积压物资占比；
六、管理细则
1、生产用原材料库存管理：
（1）采购计划管理：
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1）根据集团年度财务目标，制定月度库存当量和周转天数目标；
2）结合技术工艺信息、交货周期、生产计划等制定采购规则（包含采购周期、安全库存、库存上下线、订货点库存，订购批量等）；
3）监控库存，根据生产、销售节奏动态调整采购计划，控制厂内库存合理性，避免库存紧缺或冗余；
4）跟踪物料使用情况，对使用困难的物资，及时制定消化方案，避免造成积压；
5）监控库存结构合理性，提出库存管控点，并组织制定改进方案。
（2）采购过程管理：
1）根据物料需求，制定物料供应保障方案；
2）确定供应商，并根据库存目标，制定供货规则（如交货周期、物料代管、供货份额等）；
3）处理采购过程中出现的质量、交付问题，并针对重大问题出具书面处理意见；
4）监控供应商库存，并将定期反馈到计划部门，指导采购计划编制。蒸螃蟹做法
（3）仓储管理：
1）向计划、采购部门提供准确的库存信息；
2）监控库存量，并对到达安全库存、库存上线、库存下线的物资信息及时反馈给计划部门；
3）监控实际使用信息，对使用变更信息及时进行反馈；
4）监控车间现场余料，查明余料产生原因，反馈信息并出具处理意见，指导采购计划制定。
进口牛奶十大品牌2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资库存管理：
（1）采购管理：
1）根据物料价值、采购的难易程度，确定采购规则（采购周期、交货周期，采购批量等信息）
2）根据月计划产量，审核采购计划，控制采购量；
3）监控库存，对消耗较慢，或使用困难的物资提出处理意见，并推动消化处理；
4）处理采购过程中质量、交付问题；
（2）仓储管理：
1）向采购人员提供准确库存量；
2）根据使用情况、周转速度，制定安全库存量；
3）监控库存及车间使用情况，编制采购计划；
4）监督实际使用情况，针对单台用量明显变化或车间消耗上升的物资，查明原因，及时调整库存数量，并与采购人员进行信息沟通，以保障物资供应顺畅。
3、临时请购物资库存管理：
（1）采购管理：
印度暴雨致近200人遇难1）制定临采物资采购规范；
2）根据采购记录，核实库存信息及用量，审核临采物资采购计划；
3）确定供应商，交货周期，及时与请购部门进行信息沟通；
4）处理采购过程中遇到的质量、交付等问题；
5）跟踪实际使用信息，并做好记录，以便后期信息查询。
（2）仓储管理：
1）提供准确的库存信息；
2）根据紧急程度，制定临采物资入库领用时间要求；
3）因变更，临采物资取消使用或延期使用，及时与采购、请购部门制定库存评审意见；
4）针对临时请购物资，仓储部门做好物料使用记录，保证信息的完成性，避免后期性能查询；
4、积压物资库存管理：
（1）仓储管理：
1）根据积压物资判定方法，提供准确的积压物资信息；
2）根据积压物资评审意见，编制报废申请；
3）针对处理意见，办理相应的处理手续；
4）每月汇总当月积压物资消化情况，及消化过程中的问题反馈。
（2）采购计划管理：
1）根据积压物资信息，分析产生原因，并制定处理意见
2）组织采购、技术、工艺、配件销售等部门评审处理意见，并对无处理意见的物资，共同商定消化方案；
3）每月监控积压物资增减变化，针对消化困难的积压物资，申请集团协助消化；
4）推动积压物资处理意见的落地执行。
（3）采购管理：
1）分析产生原因；
2）协助计划人员评审处理方案；
3）对需要退回或更换处理的积压物资，联系供应商进行退、换货处理。
七、权责划分：
各子公司供应部：
1、根据集团目标，制定子公司库存标准；
2、执行集团采购政策，通过计划能力规避物资紧缺或积压风险；
3、按类别推进库存管理，并制定管理计划；
4、分析库存结构，并对不合理项提出改进计划并上报集团；
诺澜刘萌萌集团采管运营中心：
1、集团采购政策的谈判与传达；
2、集团库存目标与周转天数目标的传递；市场营销专业的课程
3、监控子公司库存结构合理性；
4、针对不合理项提出集团的改进意见，并传递至子公司；
附则
1、本制度自签批下发之日起执行，凡出现与此文件冲突信息或流程，以此文件为准。
2、以上管理细则如因业务发展需要调整将另行通知。
发文部门：
编制： 审核：
批准：
报：
发：
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