（单位范围：与部门决算编报范围一致）
一、封面填报
1.单位名称：
（填列单位的全称，并加盖单位行政公章。一级预算单位填报本级报表时，应在单位名称后加“（本级）”）。
2.牵头部门负责人：
（单位的内部控制牵头部门的负责人）
3.填表人：
（单位确定填制2022年行政事业单位内部控制报告的填表人）
5.单位地址：
（填写截止填表日止的单位地址）
6.：
（填写单位所在区域的）
7.报送日期：
（实际报出的日期，用公历和阿拉伯数字表示）
8.单位性质：
行政单位□事业单位□其他单位□
（按行政单位、事业单位、其他单位进行勾选。其中：行政单位是指各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体）
9.组织机构代码：
（根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书规定的9位码填列）
10.内设机构数量：
（填列经政府编制管理部门批准的行政事业机构数）
酸菜鱼的做法家常做法11.单位编制人数：
（填列经政府编制管理部门核定的人员编制数）
12.本年度支出总额：
（应与本年决算数一致，金额单位为元）
13.年末实有人数：
（填列在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理的实有在职人数以及离退休人数。
（1）一般公共预算财政拨款（补助）开支人数：填列单位用一般公共预算财政拨款（补助）开支基本工资或离退休费的人员数。
（2）经费自理人数：填列单位用政府性基金、财政专户管理资金以及其他非一般公共预算财政拨款（补助）开支基本工资或离退休费的人员数。
宋茜昌珉（3）财政部门实际供给经费方式与政府编制管理部门核定的经费供给方式不一致的，单位应按财政部门实际供给经费情况对应填列年末实有编制内在职人数及离退休人数。）
14.一般公共预算财政拨款（补助）开支人数：
（与决算编制口径一致，填列经政府编制管理部门核定的财政补助编制人员）
15.经费自理人数：假如我是科学家
（与决算编制口径一致，填列经政府编制管理部门核定的经费自理编制人员，包括经费自理编制人员和企业化管理编制人员）
二、报告正文填报
1.单位名称：
（填列单位的全称，并加盖单位行政公章。一级预算单位填报本级报表时，应在单位名称后加“（本级）”）
2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况。
（1）主持制定工作方案□
（填报要点：单位主要负责人是否主持了内部控制工作部署会议，会议中是否支持制定相关工作方案，是否形成会议纪要。
佐证材料：形成关于印发《XXX（单位）内部控制制度体系建设实施方案》的通知、会议纪要等。
佐证材料参考：《关于印发<湖南省旅游局内部控制制度体系建设实施方案>的通知》）
（2）明确工作分工□
热血三国野将（填报要点：单位主要负责人是否主持会议明确内控组织及领导职责分工。
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佐证材料：形成《关于开展内部控制建设工作的通知》或会议纪要，通知或纪要中是否明确内控领导小组、内控办、成员单位的职责分工。
佐证材料参考：《关于开展内部控制建设工作的通知》（湘旅办〔2022〕161号）关于职责分工的内容。）
（3）配备工作人员□
（填报要点：单位主要负责人是否主持会议部署内部控制工作并明确为内部控制组织配备具体工作人员，如领导小组、内控办、成员等组织的工作人员。
佐证材料：形成《关于开展内部控制建设工作的通知》或会议纪要，通知或纪要中是否明确内控办、成员单位的工作人员。
佐证材料参考：《关于开展内部控制建设工作的通知》（湘旅办〔2022〕161号）中关于工作人员安排的部分。）
（4）健全工作机制□
（填报要点：工作方案、通知或会议纪要中是否明确了内部控制工作机制，培训机制、沟通反馈机制、汇报机制、专题问题解决机制等。
旅游公司经营范围佐证材料：工作方案、通知、会议纪要中关于机制保障的内容。
佐证材料参考：湖南省旅游局《关于举办行政事业单位内部控制建设工作动员部署会暨业务培训的通知》（湘旅办[2022]160号））
（5）充分利用信息化手段□
（填报要点：
佐证材料：
佐证材料参考：）
其他□
（请描述）
3.是否成立单位内部控制领导机构：是□否□
（如是，请详列佐证材料。
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