公司快递收发管理制度蔡文姬技能
公司快递收发管理制度1
  1.总则: 为了充分利用互联网的信息化运作优势,提高信息传递、处理效率,确保安全;节约公司的快递成本,规范快递物品 的收发管理,避免造成公司资料的丢失及浪费。
  2.适用范围:本公司所有员工均属之
  3.定义: 3.1 快递物品:指员工因工作需要,向外部寄送文件,资料, 配件,样品以及其他货品等。 (销售仪器和销售试剂的发货除外)
  4. 组织与职责:
  4.1:值班门卫:负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
  4.2:物流部: 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
  4.3:各部门: 递。
  4.4:各部门负责对本部门的快递费进行管控。
  5.流程图:(略)
  6 .执行说明:
  6.1 快递的签收与发送 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快
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  6.1.1 快递的接收
  6.1.1.1 值班门卫收到文件,资料,货物等快递物品时,要及 时通知转交给相关部门人员。
  6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收, 以备查验核对。
  6.1.1.3 除特殊情况外,如货物中指定的接收人不在,电话通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门 人员应代收。 6.1.2 快递的寄发
  6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,资料,货物及其他物 品者必须到物流部填写《
邮件快递寄发登记表》进行登记,经部 门负责人审批后交物流部, 由物流部联系快递公司统一发送。 各 ( 需求部门于每日 16:30 前送至物流部)
  6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的, 物流部可 拒接受理,对于不合格的'件退回发件人。
  6.1.2.3 快递公司的选择: 选择的原则是合理、 负责任、 低成本; 寄件人必须根据所寄物品的性质,合理、负责任的选择性价比高 的快递公司,以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快 递。
  6.1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明 收件人姓名,地址,所寄物品名称,以及快递承运单位及快递单 号,以备查验核对,如资料登记不清或不完整者,物流部有权要 求当事人将资料完善,对于无故拒不按要求填写,且物流要求无效者,物流部有权拒发该物品,并将情况报备部门负责人处理。
  6.1.2.5 填写快递单: 用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资 料(地址、收件人、、邮编等) 。
  7. 寄件相关规定:
  7.1.1 物件分类: A 类:紧急件;B 类:贵重件(如票据、证件、贵重配件或 物品等) 类:普通件(如资料、文件、普通配件等) 类: ;C ;D 普通信函、贺卡等。
  7.1.2 快递公司选择参照表 序 号 1 2 寄 件 类 选择快递公司 型 A B 发顺丰快递 发 EMS 或顺丰快 递 3 4 C D 发一般的快递公司 邮政(发平信)
  (物流部将提供各快递公司的优势特点及价格,供参考选 择)
  7.1.3 普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递 公司(非顺丰快递) ,若是特急件贵重配件或物品,方可选顺丰 快递等邮寄方式。体育品牌
  7.1.4 严禁公费寄私人物品,一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。
  7.1.5 为便于寄回公司物品损坏时的索赔,外派人员必须选择有 资质能出具发票的快递物流公司。
  7.1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递
杨幂胡歌公司到付付款, 公司任何人不得选择到 付付款方式,否则造成的耽误损失由经办人承担。
  7.1.7 如发生物流部提货寄回公司物品(含退换、返修仪器及试 剂)产生的费用,动用到物流部备用金的,将归各业务部门费用 核算。
  8.执行时间: 凡以往发文与__不一致的,以__为准《邮件快递收发管理制度》从下发之日起执行。
公司快递收发管理制度2
  公司费用报销制度
  1、目的
  为了加强公司财务管理,强化费用控制。
  2、适用范围
  公司员工费用报销管理。
  3、职责
  3.1客服部负责制度的制定;
  3.2各部门负责按照制度执行。
  4、内容
  4.1费用报销审批权限:
  4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务核实,但最终批核权由总 经理审批。
  4.1.2如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:
  费用在300元以下的,经部门经理审批后,财务可予以先行报销;
  费用在300元以上的,先由部门经理向总经理报告,再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。
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  以上两种情况,财务部出纳必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。
  4.1.3具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签 批。
  4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。
  4.2费用报销流程:
  4.2.1当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核,超出三天的费用不予报销,责任自负。
你知不知道寂寞的滋味  4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理。
  4.2.3由部门经理审批无误后,经财务审核无误的单据,应由财务送给总经理审批。
  4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时,应在一天内,足额地支付有关款项给受款人,
并在费用报销单上签收。
  4.2.5受款人到财务处领取款项,在收款时,应当面点清款项。
  4.3借款:
  4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。
  4.3.2借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在300元(含)以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。