网络安全检查文档列表
附录4：防火墙检查列表
编号
生产厂商
外部IP地址
内部IP地址
网关IP
责任人
物理位置
所在网络
检查日期
检查人
编号
检查内容
结果
检查记录
自身安全性
1
防火墙是否具有专门的配制管理终端。
□是  □否
2
是否及时修改防火墙超级管理员的默认口令。
□是  □否
3
是否开放了不必要的端口和服务
□是  □否
4
是否划分了不同级别的用户，赋予其不同的权限，至少应包括系统管理员、审计管理员等用户角。
□是  □否
5
管理员口令是否具有严格的保管措施。
□是  □否
运行维护
6
是否具备两个以上的用户身份，对系统策略和日志进行维护和管理。
□是  □否
7
防火墙在网络拓扑图中是否有明显的标示。
□是  □否
8
防火墙安全区域的划分是否明确合理。
□是  □否
9
防火墙是否明确以何种方式接入网络，包括透明模式、混合模式和路由模式。
□是  □否
10
防火墙是否具有详细的访问控制列表。
□是  □否
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防火墙是否标注了源地址和目的地址。
□是  □否
13
防火墙是否标注了允许和拒绝的动作。
□是  □否
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14
防火墙访问控制策略中是否出现重复或冲突。
□是  □否
15
防火墙接口IP是否有明确的标注。
□是  □否
16
是否对不安全的远程登录进行控制。
□是  □否
17
防火墙是否标注NAT地址转换和MAP等。
□是  □否
18
是否将防火墙配置及时保存并导出。
□是  □否
19
是否每天有专人查看和分析防火墙日志，并对高危事件进行记录。
□是  □否
20
是否具有完备的日志导出和报表功能，原则上应每周生成统计报告。
□是  □否
21
是否有专门的防火墙监测报告。
□是  □否
22
防火墙是否具备双机热备功能。
□是  □否
23
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管理人员是否为双备份。
□是  □否吴秀波妻子
24
是否具有防火墙应急恢复方案。
□是  □否
25
是否对防火墙的CPU、内存和硬盘使用情况进行监测。
□是  □否
运行状况
26
是否具有防火墙应用情况报告。
□是  □否
27
是否具有防火墙安全管理状况报告。
□是  □否
28
是否具有防火墙系统运行监测报告。
□是  □否
29
售后服务和技术支持手段是否完备。
□是  □否
附录5：IDS检查列表
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编号
生产厂商
物理位置
所在网络
检查日期
检查人
责任人
编号
检查内容
结果
检查记录
网络部署
1
拓扑图中是否有明确的表示。
□是  □否
2
是否以旁路方式接入网络。
□是  □否
3
是否与交换机的镜向端口相连接。
□是  □否
探测引擎的安全性
4
是否有专门的管理端对其配置管理。
□是  □否
5
管理员口令是否由专人管理。
□是  □否
6
IDS网络引擎与管理端的通信是否安全。
□是  □否
7
通信是否采用的加密传输方式。
□是  □否
8
网络引擎自身是否安全，有没有开放多余端口。
□是  □否
日志管理
9
是否对攻击事件生成记录。
□是  □否
10
是否对攻击事件的危险等级进行定义。
□是  □否
11
是否对攻击事件进行归类。
□是  □否
12
是否能够对日志实时导出。
□是  □否
13
是否具有日志备份与恢复机制。
□是  □否
14
是否能够对日志进行审计查询。
□是  □否
15
是否能够对日志进行智能分析。
□是  □否
16
是否具有日志定期分析制度。
□是  □否
17
是否对安全事件进行排序，即TOP1-TOP10。
□是  □否
18
是否对安全时间发生的频率进行统计。
□是  □否
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运行维护
19
IDS是否具备双机热备功能。
□是  □否
20
是否具有IDS应急恢复方案。
□是  □否
21
IDS是否与防火墙建立联动机制。
□是  □否
22
是否具有IDS应用情况报告。
□是  □否
23
是否具有IDS安全管理状况报告。
□是  □否
24
售后服务和技术支持手段是否完备。
□是  □否
附录6：防病毒系统检查列表
编号
生产厂商
物理位置
所在网络
检查日期
检查人
单机
病毒库服务器
责任人
检查细目
编号
检查项目
检查内容
结果
检查记录
1
符合性要求
是否通过了国家相关的认证
2
部署合理性
网络中是否部署了防病毒系统
3
是否部署了网络版的防病毒软件
4
是否部署了病毒库服务器
5
病毒库服务器的命名是否一致
6
防病毒软件的品牌和版本是否统一
7
病毒库升级
是否制定了多级病毒库升级策略
8
是否禁止客户端主动连接病毒库服务器
9
是否定制了病毒库代码更新策略
10
病毒查杀
是否定制了病毒查杀策略
11
是否定期对网络中的主机进行病毒扫描
12
是否定期检测防病毒系统的查杀能力
13
日志记录
防病毒系统对病毒的入侵是否有完整的记录