1、 问：在开票窗口中，输入金额和数量后，计算机自动计算出单价，但用该单价乘以 数量却不等于原输入的金额？
答：当单价较小而数量较大时，在开票窗口中输入金额和数量后，计算机将自动计算出单价，但用该单价乘以数量所得金额却与输入的金额可能有误差。这是由于计算机计算出的单价只显示小数点后六位，当数量较大时，以该单价乘以数量所得金额则可能与原输入的金额有误差，但开票软件将保证金额乘以税率等于税额这一等式成立。
2、 问：发票开具与对帐单有误差，怎么调整才能保证开票金额与对帐金额、税额完全一致？
答：（1）部分企业习惯计算办法：数量*报价（含税单价）=含税金额 冯仕吉
（2）税务规定（或增值税发票开具过程）核算原则：
数量*不含税单价=不含税金额；不含税金额*17%（税率）=税额；不含税金额+税额=含税金额 韩国 三级
这时如果数量>10万,含税单价/1.17=不含税单价 其小数点第七位要四舍五入这就会带来误差。不含税金额+税额=含税金额； 不含税金额*17%（税率）=税额，两个等式中可能只有一个成立。
解决办法：
开票软件操作过程中：数量*含税单价=含税金额；含税金额\1.17=不含税金额；含税金额-不含税金额=税额。这时可能会出现：不含税金额*17%(税率)不等于税额，如果用户要想让上面这等式成立,可以把光标移至“含税金额”处按F8，输入“不含税金额”，使不含税金额和税额发生变化，让这等式成立，但这时可能含税金额/1.17不等于不含税金额。通过不含税金额输入处理，可保证开票金额与对帐金额完全一致。
鉴于以上情况，我们建议开票时尽量按照税务规定以及我司对帐要求，使用不含税单价进行开票。
如果开票后，不含税金额一致，而税额不一致，可选择在多行发票中其中一行不含税金额（尽量挑选数额较小的数字进行调整）进行修改输入，增加或减少0.01元至0.02元，使得
该行税额增加或减少0.01元，在税额与对账单确认书额一致后，调整过的行项目不动，在其他行的不含税金额（尽量挑选数额较大的数字进行调整）进行修改输入，减少或增加调整的数额。通过以上调整，开具的发票就能够保证金额、税额、价税合计与对账单完全一致。
3、 问：发票开具时间是否一定是发货后当月必须开票？
答： 根据《增值税专用发票使用规定》（国税发[1993]150号）第六条 专用发票开具时限规定如下：
（一）采用预收货款，托收承付，委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。
南山荔香公园（二）采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天。
（三）采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。
（四）将货物交付他人代销，为收到受托人送交的代销清单的当天。
（五）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于
销售，按规定应当征收增值税的，为货物移送的当天。
（六）将货物作为投资提供给其他单位或个体经营者，为货物移送的当天。
（七）将货物分配给股东，为货物移送的当天。
一般纳税人必须按规定时限开具专用发票，不得提前或滞后。 企业开具发票及收取货款均需按上述要求进行处理。货款的收取具体按照与购货方商议确定的收款期。
献给老师的诗歌根据以上规定，拓邦电子为次月对帐开票，结算方式属于《增值税专用发票使用规定》（国税发[1993]150号）第六条第三项规定，因此供应商应在对帐后按对帐金额进行开票，并尽量在对帐月25日前将开具发票送达。
4、 你好!请问增值税专用发票中收款人、复核栏用手写可以吗?(因为开票时忘了打,只打了开票人)
答： 《关于印发〈广东省增值税防伪税控系统管理实施办法〉的通知》（粤国税发[2000]375号）规定，防伪税控企业应按照〈〈增值税专用发票使用规定〉〉开具专用发票，
打印错误、打印压线或错格的，应作废重开，并按规定完整地保管和缴销作废的专用发票。 认证参数对碰虽然不包括收款人和复核人，不影响认证。但根据《增值税专用发票使用规定》（国税发[1993]150号）规定，增值税专用发票的填写要求：
1、字迹清楚。
2、不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。 向华强玩过的女明星
3、项目填写齐全。
4、票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。
5、各项目内容正确无误。
6、全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。
8、按照规定的时限开具专用发票。
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9、不得开具伪造的专用发票。
10、不得拆本使用专用发票。
11、不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。
开具的专用发票有不符合上列要求者，不得作为扣税凭证，购买方有权拒收。
另外：根据《国家税务总局关于正式恢复推行防伪税控系统和金税工和二期完善与拓展有关工作的通知》（国税函[2003]139号）规定，增值税一般纳税人必须通过防伪税控系统开具专用发票。按文件要求，纳税人开具发票时，相关项目需由开票系统打印，不允许手写，否则视为无按规定开票，不得申报抵扣。
5、请问增值税专用发票开具的最小金额是多少,开100元一次行吗?
答：增值税专用发票没有最低开票限额。企业开具增值税专用发票时，在不超出税务机关审批的最高开票限额的情况下开具发票。
6、 我们公司收到的增值税发票的货物名称写的都是全英，税局为什么不让我们抵扣（已
经上网认证），那具体应该怎样操作？
答： 根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，开具发票应当使用中文。民族自治地区可以同时使用当地通用的一种民族文字。外商投资企业和外国企业可以同时使用一种外国文字。
根据《国家税务总局关于印发〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发[1993]150号）规定销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，应视不同情况分别按以下规定办理:购买方在未付货款并且未作账务处理的情况下，须将原发票联和税款抵扣联主动退还销售方。销售方收到后，应在该发票联和税款抵扣联及有关的存根联、记账联上注明“作废”字样，作为扣减当期销项税额的凭证。未收到购买方退还的专用发票前，销售方不得扣减当期销项税额。属于销售折让的，销售方应按折让后的货款重开专用发票。
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