增值税发票冲红流程
普通发票红冲流程
电脑开机进不了系统第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰无法点击)
沟水汩汩的意思是什么第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。
温馨小贴士!
1.红字发票不可以带清卡,不可以添加折扣。
2. 一张普通发票可以分多次红冲,但全部负数发票的总金额、总税额都必须小于等于原蓝字发票。
劲舞团迈克舞步3. 注意涉税风险:请在普通发票冲红前,确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具,避免涉税风险。
专用发票红冲流程-销售方
专用发票冲红涉及到开具信息表,上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。其中开具信息表还要分销售方申请和购买方申请两种情况。
日常我们会经常遇到这么一种情况,就是我们销售方开出去的发票对方没有认证抵扣,跨月了给我们退回来了怎么办?
红字发票信息表填开杨慧微博
1、进入开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角)-红字增值税专用发票信息表填开
2、选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间(注意:如果是成品油专用发票,还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择。)
3、确认信息无误点确定后宫
4、点击打印—选择不打印
5、若需要开第二张红字发票信息表—点击确认,若没有下一张需要开—点击取消邱美宁