差旅费管理制度
差旅费管理制度1
  1、总则
  为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。
  2、出差管理
  2.1出差的申请、登记及报销时限
  2.1.1员工出差应填写出差申请表,出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
  2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。
  2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。
  2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。
  2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
  2.2出差审批权限
  2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
  2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
  2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
  2.3出差交通工具
  2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
  2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。
  3.差旅费管理办法
  3.1临时出差
  3.1.1出差纪律
  3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
  3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。
黄榕陈小春  3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担。
  3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。
  3.1.2差旅费补助
  3.1.2.1员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
  3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费,在第3条款差旅费管理办法中,市内交通费含义相同。
  3.1.3差旅费报销的有效凭证
  3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
  3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭证。
  3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
  3.1.3.4车船及住宿发票丢失,应由个人写出书面说明,经部门领导或同行人证明后方可报销,否则个人负担丢失部分的费用。
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  3.1.4住宿费包干管理
  3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助,补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜,乘坐火车硬座按以下标准发放补贴:特快补助10元/夜,直快补助20元/夜,慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
  3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的,按住宿标准的60%发放。
  3.1.4.3出差参观、学习、考察,由主办单位或受访单位统一安排住宿的.,如果收取费用可据实报销,如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
  3.1.5误餐费包干管理
  3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发,不满一天按半天计算。
  3.1.5.2员工如已享受出差误餐费,不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。
  3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的,耽搁时间按事假处
理,期间内的所有费用在报销时扣除)。
  3.1.5.4外出学习、培训,误餐费按50%执行。
  3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位,须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续,同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则,财务不予报销。
  3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理
  3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发,不满一天按半天计算。
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  3.1.6.2自带公司车辆出差,不补助市内交通费及其它杂费。
  3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
  3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。
  3.1.7其他规定
  3.1.7.1公司领导一人单独出差,住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
  3.1.7.2一般员工与公司领导随行,有一人可按公司领导标准享受补助。
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如何规划自己的人生  3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差,经总经理或总经理授权人批准后可据实报销,但陪同人员不再享受各种补助。
  本规定由综合部制定,报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
差旅费管理制度2
  结合本公司时间情况,本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。
  一、出差旅费分交通费,住宿费及特别费三项;
  1、交通费是指:汽车、火车、飞机。
  2、膳宿费是指:膳食及住宿。
  3、特别费是指:因公支付邮电费或招待费。
  二、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报至总经理,等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下:
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  1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门审核后呈报总经理批准。
  2、出差人凭批准的预支金额填写借款单;向财务部预支差旅费。