内蒙古畜牧有限责任公司
年屠宰育肥羊9.8万只生产线项目
可行性研究报告
锡林郭勒盟经纬线信息投资咨询有限责任公司
二0一七年一月
1、总论    1
1.1项目概况    1
1.2项目建设依据    2
1.3主要经济技术指标    2
1.4结论    3
2、项目建设背景、必要性及市场预测    4
2.1项目建设背景    4
2.2项目建设必要性    4
2.3市场预测    6
3、项目建设条件    9
3.1自然地理条件    9
3.2社会经济条件    10
3.3企业的基本情况    11
4、项目建设方案    14
4.1项目建设的指导思想    14
4.2项目建设的原则    14
4.3项目总体布局    14
5、项目建设内容    15
5.1土建工程（基础设施）建设    15
5.2设备购置    19
6、生产技术方案    26
6.1工艺流程    26
6.2宰前检疫    28
6.3宰后检疫    28
7、环境保护    29
7.1、本项目有关环境保护标准主要依据现行国家标准    29
7.2建设地点环境现状    29
7.3污染源分析    29
7.4治理措施    31
8、劳动卫生安全、节能与消防    35
8.1劳动安全卫生    35
8.2节能    36
8.3消防    37
9、企业组织、劳动定员与人员培训    38
9.1企业组织    38
9.2劳动定员    38
9.3人员培训    40
10、项目实施计划    41
11、投资估算、资金筹措    42
11.1投资估算    42
11.2资金筹措    52
12、财务分析    52
12.1成本费用估算    52
12.2销售收益（利、税）估算    57
12.3投资盈利率分析    59
12.4盈亏平衡分析    59
12.5现金流量分析    60
13、评价结论    62
第1章  总  论
1.1 项目概述
1.1.1 项目名称
内蒙古畜牧有限责任公司年屠宰肉羊9.8万只生产线项目可行性研究报告
1.1.2 项目法人
内蒙古畜牧有限责任公司
1.1.3 法人代表
1.1.4 项目性质
改扩建
1.1.5 项目建设地点
项目建设地点为乌兰浩特市乌兰哈达镇，生产车间及办公室等各类房屋占地面积4830平方米，待宰圏占地面积1000平方米。
1.1.6 项目建设内容与规模
新建生产车间680平方米，锅炉房及配电室200平方米；改扩建生产车间650平方米，物料间1360平方米，办公室及宿舍1940平方米；新建待宰圏1000平方米。年屠宰肉羊9.8万只，年产羊肉1960吨，羊副产品9.8万套。
1.1.7  项目建设期限与进度
项目建设期为1年：即2009年。
建设进度：2008年的1-5月为工程前期筹备阶段，6-12月为土建工程施工、生产技术人员培训及生产试运行阶段。
1.1.8  项目总投资
经估算，项目建设总投资为2786万元。
其中：固定资产投资1050万元，流动资金投资1736万元。
1.2 项目建设依据
农业致富项目
——国家、内蒙古自治区、兴安盟产业政策及2010年远景目标规划；
——《中国食品企业卫生设计规范》；
——国家关于本行业的可行性研究编制规定，应遵循的主要标准及有关设计规范；
——当地资源及市场状况，企业提供的基础资料与基本数据；
——企业提供的其它资料。
1.3 主要经济技术指标（正常年份）
（1）年实现销售收入：6664万元；
（2）年实现销售税金：234.31万元；
（3）年利润总额：1138.27万元；
（4）年实现所得税：284.57万元；
（5）年实现净利润：853.7万元；
（6）全部资金利税率：48.21%；
（7）全部资金利润率：29.92%；
（8）盈亏平衡点：生产能力的20.83%；
（9）全部资金财务内部收益率；
所得税后：i＝34.66%。
（10）全部投资回收期：
所得税后：4.54年（包括建设期一年）。
（11）资金来源：
建设投资资金来源：
企业自筹700万元；
申请国家财政扶持资金350万元；
流动资金资金来源：
企业自筹1736万元；
商请银行贷款1000万元。
1.4 结论
该项目是建设一个集肉牛羊收购、屠宰加工于一体的农牧业产业化项目，可提高畜牧产品深加工水平，拉动就业，带动地区畜牧业发展，延长畜牧产业链，增加农牧民的收入，并有利于兴安盟周边地区将畜牧业资源转化为经济优势，增加财政收入和税源。
企业将做为产业化经营的龙头，一头连接国内外大市场，一头连结千家万户，实现生产、加工、销售一体化，将农牧民与千变万化的大市场有机结合起来。项目区的农牧民可依靠政府的支持、地理的优势及企业成熟的技术条件在较短的时间内脱贫致富。项目符合国家产业政策，市场前景非常广阔，且经济上也是可行的。