1.目的，适用范围，职责
1.1 目的：
1.2 适用范围：
差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费、打车费和其他费用。
1.3职责
申请部门职责：在出差费用前，提交详细的出差费用的明细表，精准的预算出差的费用，严格控制费用预算；提交经过审批的出差费用明细表，提交小票和发票给财务部。
财务部门职责: 严格按照公司规定审核出差费用的审批程序；向公司领导反馈异常的出差费用。
2.城市间差旅费
2.1出差：因工作需要离开工作常驻地到外地临时办公或开展业务。
2.2会议出差：因到外地参加学术会议等，需要安排人员参加。
2.3、出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具等级标准见下表：
客户 火车 | 公司员工 火车 | 客户 飞机 | 公司员工 飞机 | 其他交通工具 |
根据客户的要求 | 软席（软座、软卧） 高铁二等座 | 根据客户要求 | 普通舱 （经济舱） | 凭有效票据据实报销 |
2.4正常情况，出差需要提前1周申请，提前订票，常规按高铁或者动车2等座为主，如因特殊紧急原因须坐飞机，为了提高工作效率，可以乘坐飞机、或者飞机票比高铁票还优惠，需要在OA系统申请，经过公司的批准方可；没有经过批准的费用将不予报销，由报销者自行承担。
2.5如果特殊情况需要公司派车前往出差地的，需把开车的费用进行精准预算。然后经公司OA系统申请，并领导同意后方可前往。往返出差地的油费、过路费、停车费等费用凭有效票据据实报销，无其他补助。
2.6出差人员往返机场、车站、码头的交通费，优先采用公交和地铁的方式，如果情况特殊需要自己开车或者打车，需要在OA系统提前申请，经过批准后产生燃油费和停车费和打车费可以报销。需要小票和发票。
3.出差的住宿费
3.1出差人员按照规定标准住宿，住宿费小票和发票进行实报实销。未按照规定标准住宿的，超支部分自理。出差人员住宿标准见下表：
职务 | 住宿费标准 |
大主任，专家级别，公司核心客户 | 1200元/天（一线城市）最高级5星酒店 800元/天（二线城市）最高级别酒店 500元/次（其他城市）最高级别酒店 |
主任，公司主力客户 （尽量让客户满意） | 600元/天（一线城市）（尽量让客户满意） 400元/天（二线城市） 300元/次（其他城市） |
非主力客户 | 500元/天（一线城市） 300元/天（二线城市） 200元/次（其他城市） |
公司员工 | 300元/天（一线城市） 200元/天（二线城市） 150元/次（其他城市） |
3.2出差人员住宿（包括主任的住宿）需要提供小票和发票，无住宿费发票的，不予报销住宿费。
3.3对于有些学术会议住宿，吃饭，车费等由厂家负担，需要提前和厂家确认好费用的标准。发票提供给厂家。但是需要列1份费用的明细给到财务部。
3.4住宿费用标准一般指每天每间房，若为公司同性二人同时出差，应住一个房间.
4.招待费和餐费
出差人员按照规定标准住宿，住宿费小票和发票进行实报实销。住宿费发票应尽量开正规发票，无正规发票时收据必须有旅馆的电话和相应印章。未按照规定标准住宿的，超支部分自理。出差人员住宿标准见下表：
职务 | 招待费标准，午餐和晚餐 |
大主任，专家级别，公司核心客户 | 200-300元/人（一线城市）午餐 500-700元/人（一线城市）晚餐 150-200元/人（二线城市）午餐 300-400元/人（二线城市）晚餐 100-200元/人（其他城市）午餐 200-300元/人（其他城市）晚餐 |
主任，公司主力客户 | 150-200元/人（一线城市）午餐 300-400元/人（一线城市）晚餐 100-150元/人（二线城市）午餐 200-300元/人（二线城市）晚餐 100-1500元/人（其他城市）午餐 150-200元/人（其他城市）晚餐 |
非主力客户 | 120-150元/人（一线城市）午餐 300元/人（一线城市）晚餐 100-150元/人（二线城市）午餐 150-200元/人（二线城市）晚餐 80-100元/人（其他城市）午餐 100-150元/人（其他城市）晚餐 |
过路费免费公司员工 | 50元/次（一线城市） 40元/次（二线城市） 30元/次（其他城市） |
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