有限公司
标准操作政策与程序
SOPP
文件编号
R2R005
第 1页  共 11页
文件名称
变更管理程序
版  号：2.0
文件会签部门
序号
会签部门
会签人
序号
会签部门
会签人
1
轨道车辆空调设计部
9
IT部
2
制造部
10
财务部
3
服务部
11
测试中心
4
厂务部
12
5
质保部
13
6
资材部
14
7
运营部
15
8
人力资源部
16
制订
审核
批准
生效日期
编写及修改情况记录单
日期
版号
条款
编写及修改说明
编写及修改人
1.0
全部
首次编写
李雪飞
1.1
6.1
顾客变更流程图
李雪飞
2.0
部分
修改
李建刚
1 目的
为了有效地控制常规产品的一致性，除产品整体性能参数一致性之外，对关键零部件和材料、结构、关键工艺的变更进行控制，以确保产品的持续符合性。同时为对项目产品变更进行有效控制，防止因变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保变更后所生产出的产品
质量满足顾客和法律法规的要求，同时鼓励公司在持续改进上的变更，特制定变更管理程序。
2 范围
本程序规定了变更过程的管理和控制，适用于本厂设计和制造的常规产品的变更，也适用于项目产品的设计开发过程、生产过程、加工条件、原材料、机器设备、人员、工装、检验和试验及测量方法、生产场所、包装、工程规范和图样等的变更的控制，包括顾客提出变更、内部变更、供应商变更。
3 定义
3.1关键零部件:指关键零部件资料手册中规定的零部件。
3.2项目产品：指按照顾客特定项目而生产的满足其所有要求的产品。
3.3常规产品：指按照行业标准或通用标准生产的产品。
4 权责
4.1市场部：
4.1.1  负责常规产品市场适应性调查。
4.1.2  组织常规产品变更评审。
4.1.3  评审通过后，填写「变更申请验证表」。
4.2 销售：
4.2.1  负责客户要求变更的记录。
4.2.2  组织客户要求变更的评审。
4.2.3  变更要求评审通过后，填写「变更申请验证表」。
4.2.4  负责变更引起的延期及异常状况的协商。
4.2.5  负责客户要求变更追踪及变更完成后的确认。
4.3 轨道车辆空调设计部：
4.3.1  参与变更可行性评估，提出变更方案措施。
4.3.2  技术文件的更新，下发「变更通知单」。
4.3.3  与客户确认变更样品测试结果。
4.4 项目负责人：
4.4.1  变更流程参与变更可行性评估/市场产品规格比较。
4.4.2  变更管理「进度管制表」确保变更如期完成。
4.4.3  确保变更依流程作业。
4.4.4  召开各阶段检讨与结案会议。
4.4.5  向销售通报变更进程并及时与销售/客户确认各阶段变更状态。
4.4.6  负责其他与变更相关事项。
4.5 质保部：
4.5.1  参与变更可行性评估。
4.5.2  与变更相关的检验规程、验证规划的修改、执行与变更报告产出。
4.5.3  负责其他与变更相关事项。
4.6 厂务部（工艺科）：
4.6.1  参与变更可行性评估。
4.6.2  与变更相关的制程修改与相关文件修改。
4.6.3  与变更有关的生产(含测试)所需模、治、工具的制作管理。
4.6.4  负责变更NPI技术移转。
4.6.5  负责其他与变更相关事项。
4.5 制造部：
4.5.1  参与变更可行性评估。
4.5.2  变更的执行与报告产出。
4.8采购科和供应商管理科：
4.8.1  参与变可行性评估。
4.8.2  协助变更相关零部件备料。
4.8.3  负责其他与变更相关事项。
4.9公司内部各部门依照变更导入流程，适时参与。
5 工作程序
5.1 变更申请
5.1.1 各部门实施变更前，由变更申请人填写《变更申请验证表》（附录1），写明项目名称、变更申请时间、变更申请部门、变更申请人、变更输入信息（原因）等内容。 
5.2变更风险分析及评估
    各部门实施变更前，应组织相关人员进行变更风险分析及评估，评估的方式由归口控制部门自行确定，风险分析及评估内容也纳入《变更申请验证表》中。变更评估的内容至少包括：
    a）变更的可行性、操作性和有效性；
    b）是否满足顾客要求或法律法规要求；
    c）对变更造成的影响、可能导致的风险进行识别、分析、监控，并确定如何响应变更等；
5.3变更措施和验证
    各部门在提交《变更申请验证表》时，应在《变更申请验证表》写明变更的具体措施（如变更后可能涉及到的已售出产品、返修（召回）产品、在制品以及库存原材料、在途原材料等，应与相关部门进行沟通，注明处理意见），变更措施在提出和进行验证，确保变更措施能解决问题。
5.4变更措施批准
变更措施的批准同《变更申请验证表》的批准，由变更申请人提出，部门部长审核，主管副总经理批准。
5.2变更实施
5.1顾客变更
5.1.1当顾客提出变更要求时，销售部负责将顾客提出的变更要求形成记录，组织相关部门人员，以会议或会签形式对变更要求及产生的影响进行评审，确定是否能满足变更要求，并制订相应的措施。评审通过后，由营销部填写「变更申请验证表」，标明以下内容，由主管经理批准。
5.1.2当「变更申请验证表」被批准后，由各部门完成以下工作：
5.1.2.1轨道车辆设计部：技术文件的更新并下发「变更通知单」
5.1.2.2制造部：暂停变更所涉及到产品的生产，并清点生产现场产品及相关工装、夹具的数量和状态，进行隔离，等待新的技术和生产文件下发；
5.1.2.3资材部：暂停变更所涉及到的产品、半成品、原材料、辅料的发放和接收，并清点数量和状态，进行隔离；
5.1.2.4质保部：协助制造部和资材部对变更所涉及的产品进行状态核对，并在接到新的技术文件后，及时更新检验文件，如果涉及产品的重要性能和寿命的变化，需重新进行老化实验。；
5.1.2.5销售部：确定各项工作的时间点，并与顾客确认库存及在制品的处理方式，由变更导致的相关费用和产品价格的变更。
5.1.3若经评审后不能接受顾客提出的变更时，销售部负责将公司评审结果和解决方案告知顾客；
5.1.4营销部负责对「变更申请验证表」的执行情况进行跟踪、确认，并由各部门责任人进行签字确认关闭；