四级流程新增供应商数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤以及供应商新增所需信息和涉及到的岗位；供应商主数据包括集团内部供应商、集团外部供应商。
流程描述
供应商三证复印件综合科
后续流程
业务部门
应付核算科
综合科
业务人员
应付会计
档案管理员
系统维护员
前序流程
开始
F.3.1.1 供应商主数据新增
业务部门提
出申请是
存在？
创建供应商主数
据
F.3.1.1.2
供应商主数据
复核
F.3.1.1.3通过？
修改供应商主数据
F.3.1.1.4否
否
NC
NC
F.3.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已
经存在
NC
NC
F.3.1.2供应商主数据
变更F.3.1.3供应商主数据
冻结
供应商三
证复印件客商维护申请表
客商维护申请表
客商维护申请表
是
是
单据存档
F.3.1.1.5客商维护申请表
客商维护申请表
供应商三证复印件客商维护申请表
开始
F财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.1 供应商主数据新增
四级流程
新增供应商数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤以及供应商新增所需信息和涉及到的岗位；供应商主数
据包括集团内部供应商、集团外部供应商。
流程描述
流程步骤
编码
步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
业务触发点/前序流程
业务部门提出新增供应商主数据申请，填写客商维
护申请表，并提交供应商三证复印件。
业务部门/业务人员
客商维护申请表、
供应商三证复印件
F.3.1.1.1根据三证信息查看系统
中是否已经存在
根据供应商三证信息在NC系统中进行查看，是否已
存在该供应商主数据。已存在该供应商主数据，步
骤转至F.3.1.1.2；不存在，步骤转至F.3.1.1.2。
综合科/系统维护员
客商维护申请表、
供应商三证复印
件
F.3.1.1.2创建供应商主数据根据客商维护申请表在NC系统创建供应商主数据。综合科/系统维护员客商维护申请表
F.3.1.1.3供应商主数据复核根据供应商三证复印件在NC系统中复核新增供应商
主数据是否准确，复核通过，步骤转至F.3.1.1.5；
复核未通过，步骤转至F.3.1.1.4。
应付核算科/应付会计
供应商三证复印
件
F.3.1.1.4修改供应商主数据根据客商维护申请表在NC系统中修改供应商主数据，
完成后步骤转至F.3.1.1.3。
综合科/系统维护员客商维护申请表
F.3.1.1.5单据存档收集客商维护申请表、供应商三证复印件并存档。综合科/档案管理员客商维护申请表、供应商三证复印
件
后续流程【F.3.1.2 供应商主数据变更】【F.3.1.3 供应商主数据冻结】
F 财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.2供应商主数据变更
四级流程因供应商名称、联系地址、、联系人等信息的变动而在财务系统内对相应数据进行变更的操作步骤。
流程描述
综合科
综合科
后续流程
业务部门
应付核算科
业务人员
应付会计
系统维护员
前序流程
F.3.1.2 供应商主数据变更
业务部门提
出申请
信息准确？
是
审核供应商信息
F.3.1.2.1
创建新的供应商
主数据
F.3.1.2.2
供应商主数据
复核
F.3.1.2.3通过？
否
NC
NC
供应商三证复印件客商维护申请表
供应商三证复印件客商维护申请表
客商维护申请表
是
档案管理员
单据存档
F.2.1.2.7供应商三证复印件客商维护申请表
供应商三证复印件
F.3.1.3
供应商主数据
冻结
F.3.1.1
供应商主数据
新增
修改新的供应商
主数据
F.3.1.2.4
NC
客商维护申请表
供应商余额转出
F.3.1.2.5NC
冻结旧的供应商
主数据
F.3.1.2.6
NC
客商维护申请表
开始
F财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.2供应商主数据变更
四级流程
因供应商名称、联系地址、、联系人等信息的变动而在财务系统内对相应数据进行变更的操作步骤。流程描述
流程步骤
编码
步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
业务触发点/前序流程
业务部门提出变更供应商主数据申请，填写客商维
护申请表，并提交供应商最新的三证复印件；【F.3.
1.1 供应商主数据新增】。
业务部门/业务人员
客商维护申请表、
供应商三证复印件
F.3.1.2.1审核供应商信息核对客商维护申请表与供应商三证复印件，信息准
确，步骤转至F.3.1.2.2；信息不一致，步骤转至业
务触发点：业务部门重新提交变更供应商主数据申
请。
应付核算科/应付会计
客商维护申请表、
供应商三证复印
件
F.3.1.2.2创建新的供应商主数据根据客商维护申请表在NC系统创建新的供应商主数
据。
综合科/系统维护员客商维护申请表
F.3.1.2.3供应商数据复核根据供应商三证复印件在NC系统中复核维护后的供
应商主数据是否准确，复核通过，步骤转至F.3.1.2.
5；复核未通过，步骤转至F.3.1.2.4。
应付核算科/应付会计
供应商三证复印
件
F.3.1.2.4修改新的供应商主数据在NC系统中修改新的供应商主数据。完成后，步骤
转至F.3.1.2.3。
综合科/系统维护员客商维护申请表
F.3.1.2.5供应商余额转出在NC系统中将旧的供应商主数据余额转出。应付核算科/应付会计
F.3.1.2.5冻结旧的供应商主数据在NC系统中冻结旧的供应商主数据。综合科/系统维护员客商维护申请表
F.3.1.2.7单据存档收集客商维护申请表、供应商三证复印件并存档。综合科/档案管理员客商维护申请表、供应商三证复印
件
后续流程【F.3.1.3 供应商主数据冻结】
F 财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.3供应商主数据冻结四级流程基于业务的需求，对于不再进行业务往来的供应商数据进行冻结的操作步骤。
流程描述
综合科应付会计
后续流程
应付核算科
综合科
前序流程
F.3.1.3 供应商主数据冻结
冻结供应商主数
据
F.3.1.3.2
NC
F.3.1.2
供应商主数据
变更
客商维护申请表
档案管理员
F.3.1.2
供应商主数据
变更
与业务人员确认
后提交申请
F.3.1.3.1
客商维护申请表
系统维护员
单据存档变更流程
F.3.1.3.3客商维护申请表
F.3.1.1
供应商主数据
新增检查到供应商需要冻结
开始
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