质量因素失效模式及后果分析风险清单
编号：
部门名称
生产部门
产品类别
离子交换树脂的生产
评估人（组长、小组成员）
王晓铭 马文秀 张华 王莎莎 孟涛
日期
2017.09.15
批准人
郭汉法
日期
2017.09.15
类别
序号
风险项目
风险描述
风险可能导致结果
风险评估
RPN
风险
等级
应对风险的控制措施
0
S
D
人
1.
人员能力
设备操作
设备操作不熟练，产品质量不能满足产品质量要求
2
3
5
30
高
关键岗位人员上岗前要经过培训
机
2.
设备能力
设备精度不能满足产品质量的要求
产品质量不能满足顾客要求或相应产品标准要求
2
2
1
4
低
购置设备时要注意设备的精度。
料
3.
苯乙烯、二乙烯苯、丙烯腈等
原材料质量不能满足产品生产的要求
离子交换树脂质量不稳定，不符合质量要求。
2
3
5
30
高
重要原材料进货时严格进行检验，不合格不入库。
法
4.
违章作业
不执行工艺、不执行规程
质量事故、安全事故、环保事故
2
2
1
4
低
上岗前培训，工艺规程放置到生产现场，设置现场监督员
环
5.
生产环境
车间环境不能满足员工工作的基本要求
环境不好，员工生产操作容易出现失误
2
2
1
4
低
配备相应的温湿度控制装置，确保车间环境符合要求。
测
6.
产品检验
抽样不足，未严格按照检验规程进行检验，检验数据不准确
未检出不合格品，树脂质量不符合要求，顾客投诉。
2
2
1
4
低
严格按照检验规程的要求开展产品检验。
质量因素失效模式及后果分析风险清单
编号：
部门名称
行政管理
产品类别
行政管理
评估人（组长、小组成员）
王晓铭 马文秀 张华 王莎莎 孟涛
日期
2017.09.15
批准人
郭汉法
日期
2017.09.15
类别
序号
风险项目
风险描述
风险可能导致结果
风险评估
RPN
风险
等级
应对风险的控制措施
0
S
D
财务科
7.
质量管理资金不充足
设备、工艺装置等改进不及时
技术不满足要求，影响产品、服务质量
2
2
3
12
低
预算审批，资金预留
人资室
8.
人力资源不充足
人员不能满足生产和服务需要
工作不到位，影响产品、服务质量和进度，不能按时完成订单。
2
2
1
4
低
根据公司订单情况，提前做好人力资源的招聘，确保各岗位人员充足。
销售公司
9.
客户要求识别不充分
王莎莎的照片顾客要求没有充分了解
所交付的产品不能满足顾客要求。
2
2
1
4
低
严格执行有关质量管理的各项管理制度和操作规程，定期对生产人员进行考核。
生产部门
10.
违章作业
现场人员不执行工艺规定、不执行生产操作规程
质量事故、安全事故、环保事故
2
2
5
20
高
上岗前培训，工艺规程配备到现场，设监督员
供应科、质检科
11.
产品采购
未从合格供应商处采购产品，未及时进行进货检验。
影响产品质量和进度，不能按时完成订单。
2
2
5
20
高
严格执行采购的各项管理要求，做好原辅材料检验。