物资管理制度及考核办法
1.制定目的：为了规范物资管理，提高物资使用效率、降低生产成本；既满足生产需求又提高库房利用率，避免物资挤压空间、占用资金。
3.相关职责：
3.1供销组为物资采购部门，负物资采购职责，确保质量优良、价格合理，及时到货；
3.2财务组库房为物资临时保管部门，负责物资保管，确保库存合理、细心保管；
3.3专业组为计划提请部门，综合组为办公用品计划汇总部门，负责办公用品计划汇总，计划审签，办公用品进度跟踪；机电组为办公用品外的物资提请汇总部门，负责物资、设备计划汇总，计划审签，物资进度跟踪，确保及时提请，按时到厂；
3.4专业组为物资使用部门，负责物资计划提请、领用、使用职责，确保按需要及时提请、合
理使用、科学保养，延长物资使用寿命。
3.5综合组、机电组、财务组、供销组有责任对物资计划不明之处提出质疑，并告知提请部门修改完善。
4.工作程序：
4.1计划提请：
4.1.1物资需求部门先与库管核实库存后，根据实际需要于每月20日前（工程用物资随时可按合同提请计划）提请下月《物资计划》，明确技术要求及关键参数，经库管、使用单位负责人确认后提交。
4.1.2综合组汇总各部门办公用品计划，重新编制《物资计划（汇总）表》，计划提请人将办公用品计划报分管厂级领导、财务组分管领导、采购部门分管领导、厂长、公司分管领导（按需）层级审签，审签完毕由综合组交采购部门。
4.1.3机电组汇总各部门办公用品外的物资计划，重新编制《物资计划（汇总）表》，计划提
请人将物资计划报分管厂级领导、财务组分管领导、厂长、公司分管领导（按需）层级审签，审签完毕由机电组交采购部门。
4.2物资采购：供销组严格按《物资计划》中的技术要求及关键参数采购物资，需招标采购的招标采购，并及时与供方联系，确保保质、保量、按时供货。
4.3物资验收:
4.3.1物资进厂后，供货方将《送货/装箱清单》及相关技术资料交库管，同时联系供销部门，供销部门通知综合组、机电组、物资申请部门、库管、供方共同到场验收物资。
4.3.2检验物资合格与否的唯一依据为物资计划或采购合同上明确的技术要求、关键参数及采购数量。
4.3.3现场验收一般采用静态外观验收法，以观察、工具测量为准，参照《物资计划》或采购合同及《送货/装箱清单》，认真核实质量及数量。成套设备需在试运行结束后办理安装、调试、验收手续。
4.3.4验收合格办理入库手续，参与验收人员在《物资验收表》上签字确认（按需），各存一份验收单据。同时计划提请人在存档的《物资计划》上标记已到物资。
4.3.5若物资未按时到货，供销部门与计划提请人及时沟通到货时间，并将沟通情况告知提请部门。
4.3.6验收不合格者，由供销组根据实际情况，填写《不合格物资处置表》，报物资提请部门的分管厂级领导、财务组分管领导、供销组分管领导、厂长、公司分管领导让步接收或当场拒收。同时签字部门各留一份作结算或他用。
4.3.7任何部门、个人不得私自接收不合格物资。
4.4物资保管：
4.4.1仓管应防火、防潮，干净整洁、通风良好。
4.4.2物资入库后，库管根据物资理化特性采用恰当的保管方法，必要时用分区、上架、围栏、遮蓬等方法保存。
4.4.3库存应合理，首先保障满足生产使用，避免过多物资占用仓库空间。
4.5物资发放、领用：
4.5.1物资到厂后，使用部门按需求随用随领填写物资领用单据，经部门领导签字同意后，到库房领用物资并当场查验，有技术资料者应同时交领用部门。
4.5.2物资不合格者有权拒绝领取。
4.5.3无领用单据或单据审签不完善者库房有权拒发物资。
办公用品管理办法4.5.4禁止设二级库保管物资。
5.罚则：
5.1物资技术参数不明确导致到厂物资不合格且造成损失者，追究提请部门、综合组、采购部门责任。
5.2不按物资计划采购且造成损失者追究采购人员责任。
5.3供方不按物资计划供货且造成损失者，追究供方责任，并列入黑名单，限制或取消其供货资格。
6.附则：
6.1本制度涉及的单据以集团公司、XXX现有单据为准，无现有单据者拟定后报领导审批，同意后方可使用。
6.2本制度与集团公司规定冲突者，以集团公司条款为准。
6.3本制度自发布之日起生效。
XXX新材料有限公司
XXX年3月15日
发布评论